万宁市政务服务中心2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况..................................................2

一、部门（单位）职责.............................................2

二、机构设置..........................................................2

第二部分 2024年度部门决算公开表............................2

第三部分 2024年度部门决算情况说明.........................3

一、收入支出总体情况说明........................................3

二、收入决算情况说明..............................................4

三、支出决算情况说明..............................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....................7

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.................8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................9

十、预算绩效情况说明..................................................11

十一、其他重要事项情况说明.........................................13

第四部分 名词解释........................................................15

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

主要职能：

（一）负责组织建设管理“海南省12345政务服务便民热线万宁市分平台”及热线规划、建设、优化等工作;协助主管部门受理意见建议和企业诉求，优化投诉受理、转办、办理、反馈闭环管理流程，打造投诉问题统一受理、分级办理“一张网”。

（二）负责协助主管部门统筹协调、监督检查和考核评价全市热线工作;参照省级热线制度和流程，建立和完善本级各项制度和工作流程。负责做好热线的日常运行管理工作，如统筹知识库建设、督办重要诉求事项、协调解决跨区域跨层级诉求事项、开展业务培训及宣传等;负责全市热线的数据分析、信息报送工作。

（三）负责推进便民服务系列工作，研究制定政务服务便民措施，协调、管理政务服务大厅以及窗口人员进驻、管理、监督培训和撤离等事宜。负责编制告知承诺制办事指南、告知承诺书格式文本，方便申请人查阅、下载。协助主管部门建立政务服务好差评制度、第三方评估、明察暗访等多元化监督评价体系。

（四）协助主管部门推进政务服务标准化、规范化、便利化体系建设;承担指导全市政务服务体系和办事网点建设及管理工作。协调建立政务中心进驻事项负面清单，将负面清单之外的政务服务事项统一纳入政务服务中心、便民服务中心（站）集中办理，推进政务服务“零跑动”改革，全面实现从“一网可办”到“一网办好”。

（五）协调办理行政审批事项。推进行政审批服务业务流程再造、服务流程再造，最大限度集成政务服务资源、释放体制活力，推动形成上下联动、左右协同的政务服务工作体系。

（六）完成市委市政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入万宁市政务服务中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）万宁市政务服务中心部门本级

万宁市政务服务中心设下列内设机构：

1、办公室

2、便民服务室

3、热线服务室

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2024年度收入总计195.92万元，支出总计195.92万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少28.61万元，下降12.74%。主要原因：一是有2名人员到龄退休，收入、支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入195.92万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位无非财政拨款。

年初结转结余0.01万元，主要是社保结余（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是社保结余未支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出195.92万元。

结余分配0.00万元，主要是本单位无此项经费（资金分配去向），较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结余分配。

年末结转结余0.00万元，主要是本单位无年末结转结余（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是财政回收资金，不再结转至下一年使用。

  （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
  本年收入195.92万元，其中：财政拨款收入195.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00；其他收入0.00万元，占0.00%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出195.92万元，其中：基本支出171.91万元，占87.74%；项目支出24.02万元，占12.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入195.92万元，支出195.92万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少28.60万元，下降12.74

%，主要原因：有2名人员退休，收入减少。支出减少28.60万元，下降12.74%，主要原因：有2名人员退休，支出减少。

财政拨款年初结转结余0.01万元，主要是社保结余（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是社保结余未支出。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本单位无财政拨款年末结转结余（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是财政回收资金，不再结转至下一年使用。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出195.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.60万元，下降12.74%，主要原因是有2名人员退休，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出195.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.63万元，占67.70%；社会保障和就业（类）支出35.61万元，占18.18%；卫生健康（类）支出17.32万元，占8.84%；住房保障（类）支出10.36万元，占5.29%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.44万元，支出决算为195.92万元，完成年初预算的85.02%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为139.26万元，支出决算为108.61万元，完成年初预算的77.99%。决算数小于预算数的主要原因：有2名人员退休，工资、社保、公积金等支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为27.00万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的88.96%。决算数小于预算数的主要原因：财政回收项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.40万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的73.17%。决算数小于预算数的主要原因：有2名人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.20万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的280.37%。决算数大于预算数的主要原因：有2名人员退休，职业年金虚实记账，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.30万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的206.67%。决算数大于预算数的主要原因：遗嘱供养标准调整，由250元调整为465元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.63万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的65.27%。决算数小于预算数的主要原因：有2名人员退休，事业单位医疗支出减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.48万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的70.54%。决算数小于预算数的主要原因：有2名人员退休，公务员医疗补助支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.17万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的73.11%。决算数小于预算数的主要原因：有2名人员退休，住房公积金支出减少。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出171.91万元，其中：人员经费153.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费18.62万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他支出中的对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0.00%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数持平的主要原因单位无此项经费支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项经费支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0.00%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数持平的主要原因单位无此项经费支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制三公支出。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0万元。主要用于……

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项经费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无新购公车，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.40万元，主要用于公务用车的燃油费、维修保养费、缴纳保险费及年检费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的100.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算数执行，控制三公支出。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项经费。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金24.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“万宁市12345政府服务热线办公室工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.02万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，基本达到预算支出绩效目标。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映万宁市12345政府服务热线办公室工作经费、乡村振兴工作经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

万宁市12345政府服务热线办公室工作经费项目绩效自评表：（可作为附件附后）

万宁市12345政府服务热线办公室工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21.00万元，执行数为18.02万元，完成预算的85.81%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

乡村振兴工作经费项目绩效自评表：（可作为附件附后）

乡村振兴工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

我单位今年在部门决算中无部门评价结果反映。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

1. 财政评价结果（如有）

我单位今年在部门决算中无财政评价项目绩效评价结果反映。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度万宁市政务服务中心部门（单位）机关运行经费18.62万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加3.11万元，完成预算的120.05%；与2023年度相比，机关运行经费增加4.78万元，增长34.54%。主要原因是：电费、办公费、差旅费支出增多（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度万宁市政务服务中心部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是轿车1辆。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）