政协万宁市委员会办公室2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

万宁市政协主要职责为：

（一）提案与社会法制委员会

1、制定本届各次全体会议提案工作方案和年度工作计划和总结。

2、负责本委员会的理论学习和业务学习，并做好总结材料上报。

3、负责提案征集、审查、确定承办单位工作。

4、负责提案办理的检查和督办工作，并组织提案的委员与承办单位座谈，实地考察。

5、加强与各单位的联系，相互沟通情况，交流经验。

6、负责向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告提案工作。

7、负责办理全国和省政协提案委员会交办的各种提案工作。

8、负责社会法制宣传等实施工作。

（二）科教文卫体与文史资料委员会

1、负责制订委员会年度工作计划和各项工作制度。

2、开展调查研究，负责做好我市科教文卫体与文史资料的征集研究工作。

3、负责本委员会的理论学习和业务学习，并做好总结材料上报。

4、负责联络市各有关部门，共同协作搞好科教文卫体与文史资料撰写工作。

5、负责文史资料整理、编辑、校对、调研落实工作。

6、负责全国和省政协相关委员会交办的各项工作。

7、负责全国、各省、市县政协文史委出版的文史资料的收存藏管工作。

（三）经济与人口资料环境委员会

1、组织本委员会围绕我市经济工作中的重大问题进行视察调研，提出意见和建议，并将有关情况报告主席和常委会。

2、组织本委员会对政协委员或政协参加单位所提出的涉及我市经济工作的重要问题进行视察调研，提出意见建议，并将讨论情况报告主席和常委会。

3、完成主席交办的其他工作事项。

4、加强同市委市政府、市人大对口单位的联系工作。

5、协调配合市政协办公室工作。

6、对应省政协专委会做好协调配合工作。

7、负责制订本委员会年度工作计划和工作总结。

（四）民族宗教与港澳台侨外事委员会

1、负责制订本委员会年度工作计划、总结和各项工作制度。

2、负责组织政协委员及有关人士学习理论知识，专题学习民族宗教和统一战线的方针政策，开展对外宣传工作。

3、负责了解和研究有关港澳台同胞和海外侨胞、华人的政治、经济、文化和社会生活等方面的情况。

4、负责开展对港澳台同胞和海外侨胞、华人的联谊活动，广交朋友。

5、负责与市委、市政府有关部门联系，积极参加有关会议。共同搞好民族宗教、港澳台和海外侨胞、华人的各

项工作。

6、负责协助全国政协和省政协对口的专门委员会调查研究工作，并及时做好材料上报。

7、广泛开展引进外资活动，吸引外资项目和资金，为加快我市经济建设服务。

8、积极联系和动员港澳台同胞和海外侨胞回乡创办教育事业和各项福利事业。

（五）市政协农业与农村委员会

1、负责农业与农村委员会会议、活动的组织协调和日常工作；

2、负责市政协机关专题座谈会的会务工作；负责农业与农村委员会相关文件材料的起草工作；

3、负责与政府对口部门及党群部门之间的工作联系；承办市政协委员的调研视察的组织协调工作；

4、负责与省内外政协的联系和接待服务工作；

5、完成市政协办公室和省政协农业与农村委员会领导交办的各项工作。

（六）市政协办公室

1、负责办理政协委员会会议、政协常委会会议、主席办公会议的会务工作；提出议程（草案）、建议，收集整理议题和意见，为政协委员会会议、政协常委会会议、主席办公会议讨论、决定问题提供有关资料；办理政协常委会、主席办公会议交办的事项和催办主席办公会议交给各委员会办理的事项。

2、负责组织政协机关干部职工的理论学习、业务学习和外出学习的各项工作。

3、负责组织委员视察调研活动和外出考察工作等。

4、负责办理文秘工作，起草、印发文件；收集整理信息；负责文书、档案、资料、文件的管理等。

5、负责了解收集社情民意的材料，出刊政协简报，向各级领导反映情况。

6、负责政协机关行政、人事、财物、车辆管理和干部职工的生活福利以及离退休干部工作。

7、负责联络和做好服务接待工作。

8、认真做好上传下达，及时通知有关领导参加省、市的各种会议，并做好安排工作。

9、组织干部职工参加市委、市政府的各项中心工作。

10、深入调查研究，收集各种资料，搞好宣传报道和出版工作。

11、负责全国和省政协各专门委员会交办的调查研究材料，并及时做好上报工作。

12、负责制订年度工作重点、计划和总结。

（七）市政协委员服务中心

万宁市政协委员服务中心属于万宁市政协办公室下设机构，主要职责是:

1. 负责联络、服务万宁市省政协委员，协助组织万宁市省政协委员参加省政协会议、学习培训、视察考察等活动，做好协调服务工作。

2.负责联系市政协委员，协助组织市政协委员参加市政协会议、学习培训、调研视察等活动，做好协调服务工作。

3.协助做好市政协各专委会、界别小组相关活动的计划安排、组织实施。

4.协助做好政协委员履职管理的考核考评工作，适时通报政协委员履职考核情况，健全完善履职情况档案。

5.负责市政协委员履职平台的具体管理工作，确保平台的正常运转及委员履职情况的登记、录入。

6.负责指导镇 (区) 企业、园区等政协委员履职工作站开展工作。

7.做好市政协及政协委员相关活动资料的收集、整理，编撰委员活动各类资料

8.完成主席会议、常委会议及上级部门交办的各项工作。

二、机构设置

市政协办公室、提案与社会法制委员会、科教文卫体与文史资料委员会、经济与人口资料环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、市政协农业与农村委员会、市政协委员服务中心。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计754.36万元，支出总计754.36万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加131.93万元，增长21.20%。主要原因：一是本年度人员增加；二是项目开支增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入754.36万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出754.36万元。

结余分配0万元，0，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入754.36万元，其中：财政拨款收入754.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出754.36万元，其中：基本支出597.20万元，占79.17%；项目支出157.16万元，占20.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入754.36万元，支出754.36万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加131.93万元，增长21.20%，主要原因：一是本年度人员增加；二是项目开支增加。支出增加131.93万元，增长21.20%，主要原因：一是本年度人员增加；二是项目开支增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出754.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.32万元，增长22.02%，主要原因是本年度人员增加、项目开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出754.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.18万元，占70.94%；社会保障和就业（类）支出94.66万元，占12.55%；卫生健康支出87.53万元，占11.60%；住房保障（类）支出36.99万元，占4.90%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为689.27万元，支出决算为754.36万元，完成年初预算的109.44%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为342.32万元，支出决算为378.02万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、项目开支增加。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为37.00万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定要求厉行节约，精简会议开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算数为158.00万元，支出决算为124.88万元，完成年初预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因一是按照中央八项规定要求厉行节约；二是项目资金减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算数为18.92万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数主要原因是人员增加相应支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算数为37.55万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于预算数主要原因是：主要原因是人员增加相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.15万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的120.47%。决算数大于预算数主要原因是：主要原因是人员增加相应支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.32万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的114.45%。决算数大于预算数主要原因是：主要原因是人员增加相应支出增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出597.20万元，其中：人员经费546.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.74万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元0。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.10万元，支出决算为4.38万元，完成预算的85.88%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加4.1万元，增长146.43%，主要原因是支出项目、资金增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.88万元，占56.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元，占25.10%；公务接待费支出决算0.22万元，占43.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.88万元。全年安排因公出境团组1个，因公出国（境）4人次。开支内容包括：

因公赴香港支出2.88万元。主要用于往返交通、住宿及差旅补助。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加2.88万元，增长100%。与2022年度相比，因公出境费支出增加2.88万元，增长100%，主要原因是支出项目。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.28万元，主要用于油料及车辆运行、维修、保险费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少万元，下降73.33%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.94万元，增长335.71%，主要原因是公务用车使用年限久，车辆老旧，维修频繁。

    3.公务接待费支出0.22万元，其中：

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待3批次，接待14人次；主要用于外省市县政协赴万宁调研接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。

公务接待费支出决算数比预算数增加减少0.08万元，下降26.67%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.22万元，增长100%，主要原因是国内公务接待2批14人。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目9个，共涉及资金754.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“政协委员活动”“课题调研”“书画作品展”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映“政协委员活动”和“书画作品展”2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

“政协委员活动”项目绩效自评表：

“政协委员活动”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

“书画作品展”项目绩效自评表：

“书画作品展”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

“政协委员活动”和“书画作品展”等2个项目。评价结果已在万宁市人民政府网进行公开。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

本单位无此项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度市政协机关运行经费50.74万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少13.24万元，降低20.70%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数－一般公共预算财政拨款－公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度市政协机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是……从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……