中国共产主义青年团万宁市委员会2023年度部门

决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

    （一）领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示，围绕党的中心任务，结合我市青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定团市委的工作目标。

（二）以爱国主义教育为核心，加强青少年的思想政治工作，动员和带领我市各级团组织和广大青少年积极参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶我市广大青少年的思想情操，引导他们树立正确的世界观和人生观。

（三）加强全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、选拔和培训我市团的干部。

（四）组织、带领全市团员青年在建设社会主义市场经济体制的过程中发挥先锋队和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。

（五）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年相关事务，参与民主管理和民主监督。

（六）调查青年思想动态和青年工作状况，研究我市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府制定和完善有关青少年的方针政策提供依据。

（七）负责全市青年统战工作，认真做好全市青少年友好交流和对外宣传联络工作。

（八）承担市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

部门本级

纳入团市委2023年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：（1）组宣部；（2）学少部；（3）办公室；（4）市直机关团工委。

（二）无（下属单位）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计342.48万元，支出总计342.48万元，与2022年度相比，收入总计增加77.63万元，支出总计增加77.63万元，收入、支出分别增长29.31%。主要原因一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入338.10万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因无。

年初结转结余4.38万元，主要是以前年度工资奖金津补贴结转、以前年度团中央就业经费拨款结转和新冠肺炎疫情防控党员捐款慰问疫情斗争一线人员资金结余，较2022年度决算数增加1.34万元，增长44.08%，主要原因是以前年度工资奖金津补贴结转、以前年度团中央就业经费拨款结转和新冠肺炎疫情防控党员捐款慰问疫情斗争一线人员资金结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出338.10万元。

结余分配0.00万元，主要是无（资金分配去向），较2022年度决算数增加（减少）0万元，与去年持平，主要原因无。

年末结转结余4.38万元，主要是以前年度工资奖金津补贴结转、以前年度团中央就业经费拨款结转和新冠肺炎疫情防控党员捐款慰问疫情斗争一线人员资金结余（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，与去年持平，主要原因无。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入338.10万元，其中：财政拨款收入338.10万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出338.10万元，其中：基本支出180.49万元，占53.38%；项目支出157.62万元，占46.62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入338.10万元，支出338.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加77.63万元，增长29.8%，主要原因：一是社会保障和就业收入增加，二是卫生健康收入增加。支出增加77.63万元，增长29.8%，主要原因一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加。

财政拨款年初结转结余3.04万元，主要是以前年度工资奖金津补贴结转、以前年度团中央就业经费拨款结转（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）0万元，与去年持平，主要原因无。

财政拨款年末结转结余3.04万元，主要是以前年度工资奖金津补贴结转、以前年度团中央就业经费拨款结转（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，与去年持平，主要原因无。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出338.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.63万元，增长29.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出338.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.67万元，占88.63%；社会保障和就业（类）支出16.66万元，占4.93%；卫生健康支出（类）支出13.97万元，占4.13%；住房保障（类）支出7.81万元，占2.31%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.15万元，支出决算为338.10万元，完成年初预算的108.31%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为132万元，支出决算为142.06万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于预算数的主要原因是2023年该项支出增多。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为139.2万元，支出决算为157.62万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因是2023年该项支出增多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.54万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因是2023年单位人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.77万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是2023年单位人员职级晋升等影响，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.33万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是2023年单位人员变动，行政单位医疗支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.32万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是2023年单位人员职级晋升等影响，公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.99万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的78.18%。决算数小于预算数的主要原因是2023年单位人员变动，住房公积金支出减少。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出180.49万元，其中：人员经费170.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费10.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，与去年持平，主要原因无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，与去年持平，主要原因无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：无。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.03万元，增长27.27%，主要原因是公务接待费用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，与去年持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，与去年持平，主要原因是本单位没有因公出国（境）情况。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，与去年持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，与去年持平，主要原因是本单位没有公务用车。

    3.公务接待费支出0.14万元，其中：

国内接待费支出0.14万元，国内公务接待2批次，接待12人次；主要用于团省委走基层宣讲活动。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）3.86万元，下降96.5%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.03万元，增长27.27%，主要原因是2023年实际接待批次和人次比2022年增多。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，做如下说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金157.9万元，占一般公共预算项目支出总额的46.7%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“乡村振兴工作经费”“青年发展工作经费”“创文巩卫工作经费”“大学生志愿服务西部计划资金”“少先队活动经费”、“爱心助学活动工作经费”、“2022年大学生志愿者服务西部计划资金”“万宁市第十六次代表大会”“青少年禁毒宣传教育经费”、“社工服务项目经费”、“团建工作经费”“慰问经费”、“全年志愿者服务系列活动经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出157.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成本年工作计划相关任务。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出157.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本很好的完成了工作任务，整体绩效评价良好。

（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映“社工服务项目经费”等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

社工服务项目经费项目绩效自评表：

社工服务项目经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为99.65万元，执行数为99.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中国共产主义青年团万宁市委员会本级机关运行经费10.23万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少2.67万元，降低20.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度中国共产主义青年团万宁市委员会本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）