万宁市归国华侨联合会2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

    侨联部门职责：服务经济发展依法维护侨益、拓展海外联谊，积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作。

二、机构设置

    侨联机构设置：主席（正科级）、副主席（副科级）、秘书长、办公室、经济工作岗、宣传联络岗等六个岗位。现单位在编人员6人。侨联部门工作任务：(一)引导和组织归侨侨眷努力学习毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，实践科学发展观，贯彻执行党的基本路线。研究提出市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施市归侨、侨眷代表大会和市侨联常务委员会、常务委员会的决议、决定，指导各级侨联工作。（二）围绕经济建设中心，团结和动员归侨侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与万宁进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来万宁投资办企业服务。（三）参与国内政治经济文化和社会服务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，作为侨联界别积极参与政治协商，充分发挥民主监督作用。（四）参与协商和推荐市人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选，参与起草有关法规规章草案，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。（五）弘扬中华优秀传统文化开展海内外文化，学术等方面交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在我省兴办文教卫生和其他社会公益事业。（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动，促进乡谊亲情，为海外侨胞返家考察，旅游、观光、探亲和归侨侨眷出国考察、探亲提供服务。（七）根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《海南省归侨侨眷权益保护法若干规定》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。（八）根据中国侨联《章程》精神，提出市侨联工作计划和发展规划并组织实施。建立健全全市组织网络、指导、协调乡镇各系统侨联及侨属社团的工作。（九）做好侨务宣传和对外宣传工作。通过多种方式向海外侨胞宣传万宁改革开放的大好形势，宣传万宁的投资环境及优惠政策，让世界了解万宁。（十）研究新形势下侨联工作的新情况、新问题。积极开展调查研究工作，密切联系归侨侨眷企业以及海外侨胞在万宁兴办的企业，了解其生产、经营情况，为他们提供各种服务。（十一）加强侨联自身建设，承担中国侨联、省侨联以及市委市政府交办的其他工作。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计232.99万元，支出总计233.29万元，与2022年度相比，收入增加66.91万元，增长28.8%，支出增加67.21万元，增长28.8%。主要原因：一是跨年度工作任务增加,相应需结转的项目资金支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入232.99万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是无。

年初结转结余0.3万元，主要是跨年度项目资金，较2022年度决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是主要是跨年度项目资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出233.29万元。

结余分配0万元，主要是无，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

年末结转结余0万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入232.99万元，其中：财政拨款收入232.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出233.29万元，其中：基本支出140.85万元，占60.38%；项目支出92.44万元，占39.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入232.99万元，支出233.29万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加66.91万元，增长28.8%，主要原因：一是一般公共服务支出增加51.95万元；二是社会保障和就业支出增加9.98万元；三是卫生健康支出增加3.79万元；四是住房保障支出增加1.19万元。支出增加67.51万元，增长28.93%，主要原因：一是基本支出增加18.57万元；二是项目支出增加49.14万元。

财政拨款年初结转结余0.3万元，主要是主要是跨年度项目资金，较2022年度决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是主要是跨年度项目资金。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是无，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出232.99万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.51万元，增长28.98%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.55万元，占80.3%；社会保障和就业（类）支出18.95万元，占8.12%；住房保障（类）支出9.42万元，占4.04%；卫生健康（类）支出17.37万元，占7.45%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.99万元，支出决算为233.29万元，完成年初预算的101%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023

年初预算为183.85万元，支出决算为184.15万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一华侨事务（项）2023年预算数为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，按时完成。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100%，按时完成。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%，按时完成。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100%，按时完成。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%，按时完成。

 （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出140.86万元，其中：人员经费130.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资27.67万元、津贴补贴44.59万元、奖金12.47万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费12.63万元、职业年金缴费6.32元、职工基本医疗保险缴费5.79万元、公务员医疗补助缴费11.59万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金9.42万元、医疗费0元、其他工资福利支出0元；对个人和家庭的补助中的离休费1.81万元、退休费0元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、代缴社会保险费0元、其他对个人和家庭的补助0元。公用经费10.63万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.56万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费1.12万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费2.49万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.74万元、福利费0元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费用3.84万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0.63万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0元；资本性支出中的房屋建筑物构建0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、基础设施建设0元、大型修缮0元、信息网络及软件购置更新0元、物资储备0元、土地补偿0元、安置补助0元、地上附着物和青苗补偿0元、拆迁补偿0元、公务用车购置0元、其他交通工具购置0元、文物和陈列品购置0元、无形资产购置0元、其他资本性支出等0元；其他支出中的国家赔偿费用支出0元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0元、经常性赠予0元、资本性赠予和其他支出0元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.41万元，增长100%，主要原因是因公出国费用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.88万元，占80.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.94万元，占19.3%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.88万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加3.88万元，增长100%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加3.88万元，增长100%，主要原因是2022年没有因公出国任务。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.94万元，主要用于下乡开展乡村振兴工作、下基层调研及车辆维修保养。。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.46万元，下降68.1%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.38万元，下降57.5%，主要原因是工作任务减少。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目5个，共涉及资金187.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“归侨华侨事务工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出187.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目完成情况较好，达到了预期绩效目标；资金管理支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：

 我部门（单位）在部门决算中反映华侨事务工作经费、联络交流经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、华侨事务工作经费绩效自评报告：根据项目年初设定目标，项目自评得分100分。全年预算数101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付用于建设侨胞之家以及归侨侨眷慰问等。

2、联络交流工作经费绩效自评报告：根据项目年初设定目标，项目自评得分100分。全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“四下乡”活动工作1次；二是处理涉侨信访工作3次，三是开展有利于侨联的工作。发现的主要问题：工作宣传力度不够，工作办法单一。

（三）部门评价结果：

本单位无部门评价项目绩效评价结果

（四）财政评价结果：

  本单位无财政评价项目绩效评价结果

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度市侨联部门（单位）机关运行经费10.32万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加1.48万元，增长16.17%。主要原因是：其他交通费用、差旅费增加（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度侨联部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出4020.：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）