2025年科学技术协会单位预算

目  录

第一部分    万宁市科学技术协会概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市科学技术协会2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出情况

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分    万宁市科学技术协会2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    万宁市科学技术协会概况

一、 主要职能和机构设置

万宁市科学技术协会依据《科普法》开展科普工作，“弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想,倡导科学方法”。主要包括:1、普及科学知识；2、提高全民科学素养；3、推广先进适用技术；4、组织科普活动。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

机关内设办公室、科普股、学会股；全民科学素质工作领导小组办公室。人员情况：（一）共有7个事业编制。（二）实有人数9人,其中:事业编制实有8人，工勤编制实有人数1人。（三）退休人员5人。

车辆情况：公用车辆编制1部。

公用电话：财政拨款公用电话1部，现实有电话3部

第二部分 万宁市科学技术协会2025年单位预算表

2025年市科协部门预算公开表

第三部分  万宁市科学技术协会2025年单位

预算情况说明

一、关于万宁市科学技术协会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市科学技术协会2025年财政拨款收支总预算379.3万元。其中，收入总计379.3万元，包括一般公共预算本年收入365.71万元、上年结转13.59万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计379.3万元，包括一般公共服务支出136.03万元、科学技术支出182.59万元、社会保障和就业支出24.78万元、卫生健康支出21.74万元、住房保障支出14.16万元。

二、关于万宁市科学技术协会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市科学技术协会2025年一般公共预算当年拨款365.71万元，比上年预算数减少16.24万元，主要是一般公共服务支出减少了14.87万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出136.03万元，占35.87%；科学技术（类）支出182.59万元，占48.14%；社会保障和就业支出24.78万元，占6.53%；卫生健康支出21.74万元，占5.73%；住房保障支出14.16万元，占3.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为136.03万元，比上年预算数减少了14.87万元， 主要是2024年有一名员工退休。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为13.59万元，比上年预算数减少15.41万元。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2025年预算数为169万元，比上年预算数增加81万元。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为16.52万元，比上年预算数减少2.1万元，主要是2024年有一名员工退休。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.26万元，比上年预算数减少1.05万元，主要是2024年有一名员工退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.9万元，比上年预算数减少2.79万元，主要是2024年有一名员工退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.84万元，比上年预算数减少0.34万元，主要是人员的减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.16万元，比上年预算数减少1.78万元，主要是2024年有一名员工退休。

三、关于万宁市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出为196.71万元，其中：

人员经费185.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、万宁市科学技术协会2025年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市科学技术协会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.2万元，较上年预算减少33.33%。减少的主要原因包括：按照“三公”经费的使用原则减少开支。

（二）万宁市科学技术协会2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：万宁市科学技术协会本年度没有政府性基金预算。

五、关于万宁市科学技术协会2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

万宁市科学技术协会本年度没有政府性基金预算

六、关于万宁市科学技术协会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入379.3万元；支出包括：一般公共服务支出136.03万元、科学技术支出182.59万元、社会保障和就业支出24.78万元、卫生健康支出21.74万元、住房保障支出14.16万元。万宁市科学技术协会2025年收支总预算379.3万元。

七、关于万宁市科学技术协会2025年收入预算情况说明

万宁市科学技术协会2025年收入预算379.3万元，其中：上年结转13.59万元，占3.58%；经费拨款收入365.71万元，占96.42%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数减少2.65万元，主要是一般公共服务支出减少了14.87万元。

八、关于万宁市科学技术协会2025年支出预算情况说明

万宁市科学技术协会2025年支出预算379.3万元，其中：基本支出196.71万元，占51.86%；项目支出182.59万元，占48.14%。比上年预算数减少2.65万元，主要是一般公共服务支出减少了14.87万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年万宁市科学技术协会本级的机关运行经费预算11.65万元。

（二）政府采购情况

2025年万宁市科学技术协会（部门）本级本年度无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万宁市科学技术协会本级及下属各预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年万宁市科学技术协会3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算182.59万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。