2025年万宁市残疾人联合会部门（单位）预算

目  录

第一部分    万宁市残疾人联合会（部门或单位）概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出情况

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市残疾人联合会（部门或单位）概况

一、 主要职能和机构设置

（一）主要职能：

（1）做好残疾人政策、法规的宣传，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾权益，为残疾人服务。

（2）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（3）推动社会各单位按比例安排残疾人就业工作，组织实施残疾人就业年审工作，依法征收残疾人就业保障金。

（4）负责残疾人事业募捐和资金使用管理。

（5）创造条件发展残疾人的康复扶贫工作，提高残疾人的经济收入，扶持、帮助残疾人脱贫解困。

（6）团结教育残疾人，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，做遵纪守法，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

（7）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，营造全社会理解、尊重、关心帮助残疾人的氛围。

（8）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（9)指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的国内外交流和合作。

(10)承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

（二）机构设置：市残联本级内设6个股级职能岗位：办公室、康复股、宣文股、组联股、教就股；下属事业单位1个：万宁市残疾人劳动就业服务所。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分  万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年部门（单位）预算表

万宁市残疾人联合会部门预算公开表

第三部分  万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年财政拨款收支总预算2278.58万元。其中，收入总计1139.29万元，包括一般公共预算本年收入1079.58万元、上年结转25.81万元，政府性基金预算本年收入13.9万元、上年结转20万元；支出总计1139.29万元，包括社会保障和就业支出1073.36万元、卫生健康支出20.66万元、住房保障支出11.36万元、其他支出33.9万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年一般公共预算当年拨款1079.58万元，比上年预算数减少932.35万元，主要是省级残疾人事业发展补助资金转移支付减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出1073.36万元，占97.10%；卫生健康（类）支出20.66万元，占1.87%；住房保障（类）支出11.36万元，占1.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.28万元，比上年预算数减少1.43万元，主要是2025年人数减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.64万元，比上年预算数减少0.72万元，主要是025年比2024年人数减少。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.56万元，比上年预算数增加0.02万元，主要是遗属供养人员生活补助提高。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为111.29万元，比上年预算数减少11.89万元，主要是各项工作经费减少。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为45.1万元，比上年预算数减少0.95万元，主要2025年工作经费减少。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为225.9万元，比上年预算数减少665.55万元，主要是省级残疾人事业发展补助0-6岁残疾儿童康复救助资金减少。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为97.51万元，比上年预算数增加10.85万元，主要是2025年项目经费增加。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2025年预算数为1万元，比上年预算数减少1.8万元，主要是2025年体育经费减少。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为572.08万元，比上年预算数减少256.77万元，主要是2025年中央和省级转移支付项目资金减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.77万元，比上年预算数减少2.11万元，主要是2025年人数减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.89万元，比上年预算数减少0.14万元，主要是2025年人数减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.36万元，比上年预算数减少1.28万元，主要是2025年人数减少。

三、关于万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市残疾人联合会（部门）2025年一般公共预算基本支出为202.9万元，其中：

人员经费192.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费10.32万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年政府性基金预算当年拨款33.9万元，比上年预算数减少94.86万元，主要是2025年中央和省级转移支付资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出33.9万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为33.9万元，比上年预算数减少94.86万元，主要是2025年中央和省级转移支付资金减少。

六、关于万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市残疾人联合会（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年收支总预算2278.58万元。

七、关于万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年收入预算情况说明

万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年收入预算1139.29万元，其中：上年结转45.81万元，占4.02%；经费拨款收入1079.58万元，占94.76%；政府性基金收入13.9万元，占1.22%。比上年预算数减少1027.63万元，主要是2025年中央和省级转移支付资金减少。

八、关于万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年支出预算情况说明

万宁市残疾人联合会（部门或单位）2025年支出预算1139.29万元，其中：基本支出202.9万元，占17.81%；项目支出936.39万元，占82.19%。比上年预算数减少1027.63万元，主要是一是市财政资金比上年减少；二是中央和省级转移支付资金比上年减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年万宁市残疾人联合会（部门本级或单位）的机关运行经费预算111.29万元。

（二）政府采购情况

2025年万宁市残疾人联合会（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市残疾人联合会（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年万宁市残疾人联合会（部门或单位）24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1105.39万元、政府性基金33.9万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。