2025年万宁市纪委监委部门预算

目  录

第一部分    万宁市纪委监委概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市纪委监委2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出情况

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市纪委监委2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市纪委监委概况

一、 主要职能和机构设置

（一）主要职能：

（1）监督、执纪、问责；监督、调查、处置。

（2）协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）机构设置：

共设26个机构：(1)办公室；(2)党风政风监督室；(3)调研宣教室；(4)案件监督管理室；(5)案件审理室；(6)干部室；(7)信访室；(8)第一纪检监察室（纪检监察干部监督室）；(9)第二纪检监察室；(10)第三纪检监察室；(11)第四纪检监察室；(12)第五纪检监察室；(13)第六纪检监察室；(14)第七纪检监察室；(15)市纪委监委第一派驻纪检监察组；(16)市纪委监委第二派驻纪检监察组；(17)市纪委监委第三派驻纪检监察组；(18)市纪委监委第四派驻纪检监察组；(19)市纪委监委第五派驻纪检监察组；（20）市纪委监委第六派驻纪检监察组；（21）市委巡察办；（22)市委第一巡察组；（23)市委第二巡察组；（24）市委第三巡察组；（25)市委第四巡察组；（26）万宁市纪检监察保障中心。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入万宁市纪委监委2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本单位没有纳入万宁市纪委监委2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  万宁市纪委监委2025年部门预算表

附件1-部门预算公开表

第三部分  万宁市纪委监委2025年部门预算情况说明

一、关于万宁市纪委监委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市纪委监委2025年财政拨款收入总预算3295.46万元、支出总预算3295.46万元。其中，收入总计3295.46万元，包括一般公共预算本年收入3165.46万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入130.00万元、上年结转0万元；支出总计3295.46万元，包括一般公共服务支出2481.42万元、社会保障和就业支出287.29万元、卫生健康支出228.52万元、城乡社区支出130.00万元、住房保障支出168.23万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市纪委监委2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市纪委监委2025年一般公共预算当年拨款3165.46万元，比上年预算数增加517.73万元，主要是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2481.42万元，占78.39%；社会保障和就业（类）支出287.29万元，占9.08%；卫生健康（类）支出228.52万元，占7.22%；住房保障（类）支出168.23万元，占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1651.42万元，比上年预算数增加194.61万元，主要是人员增加和社保基数调整。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025年预算数为63.00万元，比上年预算数持平，主要是2024年度和2025年度的该项预算没有变化。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为767.00万元，比上年预算数增加250.00万元，主要是项目的数量和预算数增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为191.53万元，比上年预算数增加25.65万元，主要是人员增加和养老基数调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为95.76万元，比上年预算数增加12.82万元，主要是人员增加和养老基数调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为67.39万元，比上年预算数减少8.91万元，主要是社保基数调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为161.14万元，比上年预算数增加21.36万元，主要是人员增加和公务员医疗补助基数调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为168.23万元，比上年预算数增加22.22万元，主要是人员增加和公积金基数调整。

三、关于万宁市纪委监委2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市纪委监委2025年一般公共预算基本支出为2335.46万元，其中：

人员经费2154.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费180.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、万宁市纪委监委2025年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市纪委监委2025年一般公共预算“三公”经费预算数为45.60万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：2024年度和2025年度本单位无该项预算。根据（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无；公务用车购置及运行费45.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45.60万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：公务车数量没有变化。公务车保有量16辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：2024年度和2025年度本单位无该项预算，计划接待0批0人。

（二）万宁市纪委监委2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

本单位无此项预算经费。

五、关于万宁市纪委监委2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市纪委监委2025年政府性基金预算当年拨款130.00万元，比上年预算数增加50.00万元，主要是项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出130.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为130.00万元，比上年预算数增加50.00万元，主要是项目增加。

六、关于万宁市纪委监委2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。万宁市纪委监委2025年收入总预算3295.46万元、支出总预算3295.46万元。

七、关于万宁市纪委监委2025年收入预算情况说明

万宁市纪委监委2025年收入预算3295.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3165.46万元，占96.06%；政府性基金预算拨款收入130.00万元，占3.94%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加567.73万元，主要是项目的数量和预算数增加。

八、关于万宁市纪委监委2025年支出预算情况说明

万宁市纪委监委2025年支出预算3295.46万元，其中：基本支出2335.46万元，占70.87%；项目支出960.00万元，占29.13%。比上年预算数增加567.73万元，主要是1.人员增加；2.项目的数量和预算数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年万宁市纪委监委的机关运行经费预算180.70万元。

（二）政府采购情况

2025年万宁市纪委监委政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市纪委监委本级及下属各预算单位共有车辆16辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车6辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年万宁市纪委监委19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3165.47万元、政府性基金130.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。