中共万宁市委机构编制委员会办公室2024年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分 市委编办基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市委编办2024年度部门决算公开表

第三部分 市委编办 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市委编办基本情况

一、部门（单位）职责

承担中共万宁市委机构编制委员会日常工作，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，属中共万宁市委工作机关，为正科级，归口中共万宁市委组织部管理。（一）贯彻执行中央、省委有关行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究拟订本市相关政策；研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。（二）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。（三）研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案并组织实施；审核市直各部门机构改革方案，指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。（四）负责全市行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全市行政编制和事业编制分配、调整方案。（五）协调市直各部门的职能配置和调整，协调市直各部门之间以及市直各部门与乡镇之间的职责分工。（六）审核市直各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整。（七）研究拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；研究、执行事业单位机构编制标准及实施办法；指导、协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。（八）贯彻执行事业单位登记管理的政策和办法，负责市直及经授权省在万宁事业单位的登记管理和监督检查工作；指导、协调全市事业单位的登记管理工作；负责管理市直机关、事业单位统一代码标识工作。（九）监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，对违规问题提出处理意见。（十）负责全市机构编制统计、核查和机构编制实名制管理、控岗管理及工资统发等相关工作，负责全市政务和公益机构域名注册管理和网站标识管理等工作，负责全市机构编制系统电子政务和信息化建设。

市委编办机构设置情况:行政编制6名。设主任 1 名，副主任 2 名。设置3个组室分别：（一）综合监督室（二）编制管理室（三）事业单位登记管理室。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

万宁市委编办共有6个行政编，4个事业编。截至2024年12月31日，实有公务员5人，事业人员4人，原因：新招录1名事业编人员。

 二、机构设置

纳入市委编办2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一） 中共万宁市委机构编制委员会办公室部门本级

（二）无（下属单位）

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 市委编办2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 第三部分  市委编办2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
     2024年度收入总计174.56万元，支出总计174.56万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加12.91万元，增加8%。主要原因：一是在职人数增加，工资晋升；二是人员支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入174.56万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是单位无此项决算数据。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元,主要原因没有结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出174.56万元。

结余分配0万元，主要是未做分配，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未做分配。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有结余。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计174.56万元，其中：财政拨款收入174.56万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计174.56万元，其中：基本支出148万元，占85%；项目支出26.57万元，占15%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入174.56万元，支出174.56万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加12.91万元，增加8%。主要原因：一是在职人数增加，工资晋升；二是人员支出增加。财政拨款年初结转结余0万元，主要是没有结余（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数减少，增长（下降）0%，主要原因是无变化。财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无变化（简要说明结转结余是什么钱），年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有结余。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出174.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.91万元，增加8%，主要原因是工资福利支出以及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出174.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.83万元，占73%；社会保障和就业（类）支出22.99万元，占13%；医疗卫生健康支出16.24万元，占10%；住房保障（类）支出7.51万元，占4%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156万元，支出决算为174.56万元，完成年初预算的112%。其中：

 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为81.89万元，支出决算为101.26万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资正常晋升、社保和公积金基数增大相关费用增加。

    2.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。   

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.33元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资晋升2024年养老基数也随工资调整，养老保险缴费相应增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.03万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资晋升2024年基本医疗基数也随工资调整，单位医疗费相应增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.24万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资晋升2024年公务员医疗补助基数也随工资调整，公务员医疗补助费用相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因：合理、按时缴交住房公积金。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度财政拨款基本支出148万元，其中：人员经费134.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费13.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无预算无支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无预算无支出。

   （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2023年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无预算无支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无预算无支出。

 （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。主要用于无

0支出万元。主要用于无

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.97万元，主要用于公务用车管理平台车辆油料及维修费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%，与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.54万元，下降36%，主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无支出。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2024年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目5个，共涉及资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“机构编制管理经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。我办各项目设立依据充分，目标明确，符合单位工作总体要求，项目实施后资金到位及时，支出合理合规，项目实现预期目标，取得较好效益。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。2024年部门年未在职人员未超编，人员成本控制较高，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，严格执行政府采购制度，及时公开预算信息和决算信息。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映机构编制管理经费、乡村振兴工作经费、乡镇权责清单“属地管理”事项责任清单编制工作经费、综合事务经费等5个项目绩效自评结果，自评覆盖率100%（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、机构编制管理经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为17万元，执行数为10.5万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是保障我办各项工作正常开展问题；二是解决了我办完成机构编制实名制系统的更新，确保数据准确问题。发现的主要问题及原因：工作创新性有待加强。。下一步改进措施：下一步我们将进一步深化机构编制实名制管理工作，继续加强机构编制管理，建立并完善长效工作机制，定期自查，做好机构编制管理工作，争取各项工作迈上新台阶。

 机构编制管理经费项目绩效自评表：

2、乡村振兴工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为6万元，执行数为5.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成对乡村振兴人员生活补助和交通补助按时的发放；二是持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善。下一步工作计划，合理安排资金，制定长期实施方案，落实资金使用，按要求完成乡村振兴工作任务，推动我办驻点乡村振兴取得新成效。

乡村振兴工作经费项目绩效自评表：

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

我单位2024年部门评价项目共5个，已在政府网站公开

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

无此项绩效评价结果。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度市委编办部门（单位）机关运行经费13.35万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.44万元，降低10%。主要原因是：单位三公经费减少。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2024年度市委编办部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积106平方米，其中：办公用房106平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

           第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）