万宁市长丰镇财政所部门2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  万宁市长丰镇财政所部门部门概况............ 3

一、部门职责 ........................................3

二、机构设置.........................................3

第二部分  万宁市长丰镇财政所2024年度部门决算公开表

....................................................4

一、收入支出决算批复表..............................4

二、收入决算批复表..................................4

三、支出决算批复表..................................4

四、财政拨款收入支出决算批复表......................4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表..........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表......... 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表........4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 .4

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表4

第三部分  万宁市长丰镇财政所部门2024年度部门决算情况说明................................................  5

一、收入支出决算总体情况说明........................5

二、收入决算情况说明................................5

三、支出决算情况说明................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明......8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明..9

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算说明 10

十、预算绩效情况说明...............................11

十一、其他重要事项情况说明 ........................12

第四部分  名词解释 ........................ .......13

第一部分  万宁市长丰镇财政所部门概况

 一、部门职责

万宁市长丰镇财政所是负责编制镇一级预算草案并组织执行，管理镇各项财政收入，确定镇财政收入计划，管理镇财政公共支出等。其主要职责：贯彻执行党和国家有关财政、国有资产监督管理，财会和会计管理的方针政策、法律、法规、规章和制度。负责对各项专项资金的监管，提高财政资金使用效率，管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象及管理机制，征收城乡居民基本医疗保险费。

二、机构设置

万宁市长丰镇财政所是万宁市财政局下属并受其委托负责管理镇一级财政收支工作的股级编制参公管理的事业单位，内设1个办公室部门，含有财务人员1名，资料管理人员1名，后勤人员2人等。

纳入万宁市长丰镇财政所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市长丰镇财政所本级

（二）无（下属单位）

第二部分  万宁市长丰镇财政所2024年度部门决算公开表 

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。 

第三部分 万宁市长丰镇财政所2024年度部门决算情况明 

一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计147.63万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少0.65万元，下降0.43%。主要原因：一是财政拨款减少；二是人员支出减少。其他收入0万元，年初结转结余9.31万元，主要是公用经费和财力保障奖补经费。与2023年度决算数持平，主要原因是上年末财政资金回收。结余分配0万元，与2023年度决算数持平。年末结转结余9.31万元，主要是公用经费和财力保障奖补经费。与2023年度决算数持平，主要原因是年末资金回收。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计138.32万元，其中：财政拨款收入138.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计138.32万元，其中：基本支出120.32万元，占86.99%；项目支出1825万元，占13.01%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计147.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少0.65万元，下降0.43%。主要原因：一是财政拨款减少，人员支出减少；二是调整年初预算，项目支出减少。

财政拨款年初结转结余9.31万元，主要是1、基本支出结转9.31万元，其中：1、一般公共服务3.11万元；2、社会保障和就业支出4.85万元；3、卫生健康支出1.35万元。主要是上年项目结转。与2023年度决算数持平，主要原因是财政资金回收。

财政拨款年末结转结余9.31万元，主要是1、基本支出结转9.31万元，其中：1、一般公共服务支出3.11万元；2、社会保障和就业支出4.85万元；3、卫生健康支出1.35万元。主要是项目支出减少。与2023年度决算数持平，主要原因是财政资金回收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.32万元，占本年支出合计的93.69%。与2023年度相比，财政拨款支出减少0.65万元，下降0.47%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.61万元，占65.51%；社会保障和就业（类）支出21.31万元，占15.41%；卫生健康（类）支出16.12万元，占11.65%；城乡社区（类）支出3万元，占2.17%；住房保障（类）支出7.28万元，占5.26%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为147.63万元，支出决算为138.32万元，完成年初预算的93.69%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为99.92万元，支出决算为90.61万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目支出减少；二是厉行节约。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老（项）。

年初预算为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平；

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）。

年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平；

4.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改造（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度财政拨款基本支出120.31万元，其中：人员经费106.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；……0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年度没有政府性基金财政拨款支出。

    ……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2023年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；……0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：没有国有资本经营预算拨款支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：0支出0万元。主要用于没有“三公”经费支出。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于没有公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于没有公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于没有公务接待费支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有公务接待费支出。

（2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2024年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金128.96万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，本年没有进行相关工作。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，本年没有进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

应当将随2024年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映5项目绩效自评结果。

6项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

随2024年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2023〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2023〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度万宁市长丰镇财政所部门（单位）机关运行经费13.9万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：严格资金支出，厉行节约。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2024年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2024年度长丰镇财政所部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2024年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2024年度12月31日，本部门占用房屋面积390平方米，其中：办公用房390平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）

……