2026年长丰镇部门（汇总）预算说明

目录

第一部分   万宁市长丰镇（部门）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   万宁市长丰镇（部门）概况

一、 主要职能和机构设置

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，负责党和国家的有关法律法规在本地区的实施。

（二）领导长丰镇的各项工作，讨论决定并领导实施有关本镇发展和开发建设的重大事项。

（三）抓好领导班子自身建设，加强党的基层组织建设。抓好组织人事、宣传、外事侨务、统战、政法、武装、纪委(监察)、工青妇等各项工作的落实。

（四）制定并实施镇政府中、长期社会发展规划。

（五）行使相应的行政、经济和社会事务管理权限，负责长丰镇的统一规划、开发、建设和管理。

（六）负责协调管理本镇内经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安等行政工作。

（七）执行本镇的经济发展计划和财政预算。

（八）单位机构设置情况：长丰镇人民政府2026年公务员编制47名，实有43名。下设党政综合办公室、党建工作办公室、行政审批服务办公室、经济发展办公室、社会事务办公室五大办公室，每个办公室设有1个主任，1个副主任。

    （九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入长丰镇（部门）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万宁市长丰镇人民政府（本级）部门本级

2. 万宁市长丰镇农业服务中心

3. 万宁市长丰镇社会服务中心

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

长丰镇人民政府2026年财政拨款收支总预算4630.55万元。其中，收入总计4630.55万元，包括一般公共预算本年收入4430.61万元、上年结转199.93万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4630.55万元，包括一般公共服务支出1678.50万元、外交支出0万元、国防支出2.11万元、 公共安全支出30万元、 教育支出 47.3万元、 文化旅游体育与传媒支出18.4万元、 社会保障和就业支出339.57万元、 卫生健康支出259.84万元、 城乡社区支出601.89万元、 农林水支出1436.19万元、 交通运输支出0万元、 住房保障支出158.24万元、 灾害防治及应急管理支出5万元、 预备费0万元、债务还本支出40万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

长丰镇人民政府（部门或单位）2026年一般公共预算当年拨款4589.23万元，比上年预算数减少431.88万元，主要是一是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1678.5万元，占31.55%；国防支出（类）2.11万元，占0.085%；公共安全（类）支出30万元 ，占0.54%；教育（类）支出47.3万元，占0.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.40万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出339.57万元，占6.37%；卫生健康（类）支出259.84万元，占4.80%； 城乡社区（类）支出601.89万元，占11.67%；农林水（类）支出1436.15万元，占31.02%；住房保障（类） 支出158.24万元，占3.00%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为5万元，比上年预算数减少1万元，主要是项目支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1474.52万元，比上年预算数减增加129.68万元，主要是项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为70万元，比上年预算数减少30万元，主要是项目支出减少。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为10万元，比上年预算数增加5万元，主要是项目支出增加。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为1.5万元，与上年预算数持平。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为13.6万元，比上年预算数增加5.6万元，主要是项目支出增加。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算数为30万元，比上年预算数增加22万元，主要是项目支出增加。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为33.1万元，比上年预算数减少109.68万元，主要是项目支出增减少。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为2.11万元，比上年预算数减少2万元，主要是项目支出增减少。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算数为30万元，比上年预算数增加4万元，主要是项目支出增加。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为47.3万元，与上年预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为18.40万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是项目支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为3万元，与上年预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为18.48万元，比上年预算数减少0.84万元，主要是人员减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为181.38万元，比上年预算数增加13.01万元，主要是人员增加。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为90.69万元，比上年预算数增加6.51万元，主要是人员增加。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为30万元，与上年预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为11.48万元，比上年预算数减少0.0.44万元，主要是项目支出减少。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为5.38万元，比上年预算数减少4.62万元，主要是项目支出减少。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为2万元，与上年预算数持平。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为5.01万元，比上年预算数减少0.01万元，主要是项目支出减少。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为12.8万元，与上年预算数持平。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为64.49万元，比上年预算数增加5.06万元，主要是项目支出增加。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为177.55万元，比上年预算数增加8.78万元，主要是项目支出增加。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为560.58万元，比上年预算数减少6.32万元，主要是项目支出减少。

27.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2026年预算数为3万元，与上年预算数持平。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为8.8万元，与上年预算数持平。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为48.77万元，比上年预算数减少30.37万元，主要是项目支出减少。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为0.54万元，比上年预算数增加0.54万元，主要是项目支出增加。

31.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2026年预算数为4万元，与上年预算数持平。 

32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为150万元，比上年预算数增加150万元，主要是项目支出增加。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为86.74万元，比上年预算数减少185.13万元，主要是项目支出减少。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为943.69万元，比上年预算数增加32.71万元，主要是项目支出增加。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为190.65万元，比上年预算数增加78.69万元，主要是项目支出增加。

36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为5.6万元，比上年预算数减少5.6万元，主要是项目支出增加。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为156.64万元，比上年预算数增加14.22万元，主要是人员增加。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算数为5万元，与上年预算数持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

长丰镇（部门）2026年一般公共预算基本支出为3158.22万元，其中：

人员经费2846.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

公用经费311.57万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）长丰镇（部门或单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）长丰镇人民政府（部门或单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

长丰镇（部门或单位）2025年政府性基金预算当年拨款41.31万元，比上年预算数增加41.31万元，主要是项目支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）41.31万元，占100%；科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

长丰镇（部门）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，长丰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。长丰镇人民政府2026年收支总预算4630.55万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、债务还本支出。

八、收入预算情况说明

长丰镇（部门或单位）2026年收入预算4630.55万元，其中：上年结转199.93万元，占0.3.9%；经费拨款收入4430.61万元，占96%；政府性基金收入41.31万元，占0.01%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少393.35万元，主要是项目支出减少。

九、支出预算情况说明

长丰镇（部门或单位）2026年支出预算4630.55万元，其中：基本支出3158.22万元，占68%；项目支出1472.33万元，占31%。比上年预算数减少393.35万元，主要是项目支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年长丰镇（部门）运行经费预算311.57万元，比上年预算数减少5.37万元，主要是项目支出减少。

（二）政府采购情况

2026年长丰镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，长丰镇（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆22辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年长丰镇（部门）63个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4430.61万元、政府性基金41.31万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.农业农村工作经费项目，预算安排25万元，主要用于农业农村工作，绩效目标是完成农业农村工作。

2.冬修水利经费项目，预算安排10万元，主要用于冬修水利工作，绩效目标是完成冬修水利维修维护工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。