万宁市后安镇2023年度部门决算

公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

第三部分 2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

    1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

11、贯彻执行国家方针政策及有关财政法律法规政策；编制镇一级预算草案并组织执行；

12、管理和监督本镇各项财政政策性补贴资金的发放；按照国库集中支付要求，加强镇财政业务管理。

13、协助上级主管部门做好国有资产监管工作。

二、机构设置

纳入万宁市后安镇2023年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：

（一） 万宁市后安镇人民政府（本级）部门本级

（二）万宁市后安镇农业服务中心

（三）万宁市后安镇社会服务中心

（四）万宁市后安镇执法中队

（五）万宁市后安镇财政所

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

（二）人员编制

 截止2023年底，本单位实有在职人数115人，其中行政编制51人，机关工勤3人，事业编制59人，退休人员67人。

（三）单位内部设置

   后安镇人民政府：单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批服务办公室，镇纪委、人民武装部 、镇工会、镇团委和镇妇联。

后安镇财政所：单位内设1个办公室部门，含有财政所负责人1人，财务人员1人，资料管理人员1人，后勤人员1人等。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计9277.33万元，支出总计9277.33万元，与2022年度相比，收入总计增加1184.5万元，增加14.64%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。支出总计增加1184.5万元，增加14.64%。主要原因：一是农林水支出增加；二是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入8564.95万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本年度没有使用非财政拨款结余。

年初结转结余712.38万元，主要是往年项目积压资金。较2022年度决算数减少19.31万元，减少2.63%，主要原因是项目进度加快。

（二）支出总计主要构成。

本年支出9026.17万元。

结余分配0万元，主要是没有结余分配，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是财政部门统筹分配。

年末结转结余251.16万元，主要是，较2022年度决算数减少27.19万元，下降9.77%，主要原因是财政部门统筹分配。

  （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

收入决算情况说明
  本年收入合计8564.95万元，其中：财政拨款收入8564.95万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计9026.17万元，其中：基本支出3271.10万元，占36.24%；项目支出5755.07万元，占63.76%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入8575.74万元，支出8575.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加482.91万元，增长5.96%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加1906.14万元；支出增加1906.14万元，增长34.58%，主要原因：一是农林水支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是上年度年初结转结余为0。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是上年度年末结转结余为0。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7418.40万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1906.14万元，增长34.58%，主要原因是是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7418.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,980.60万元，占26.69%；国防支出（类）支出2.13万元,0.02占%；公共安全(类)支出15万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.82万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出323.80万元，占4.36%；卫生健康（类）支出277.71万元，占3.74%；城乡社区(类)支出478.87万元，占6.45%；农林水（类）支出4154.77万元，占56.01%；交通运输（类）支出18.05万元，占0.24%；住房保障（类）支出149.56万元，占2.01%；灾害防治及应急管理（类）支出4万元，占0.05%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3271.10万元，支出决算为3271.10万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1695.18万元，支出决算为1695.18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。

年初预算为111.64万元，支出决算为111.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为82.24万元，支出决算为82.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为24.02万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数一致。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

9.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其其他共产党事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为23.98万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

13.公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为172.79万元，支出决算为172.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为110.78万元，支出决算为110.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为79.25万元，支出决算为79.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为181.48万元，支出决算为181.48万元，完成年初预算的100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为464.57万元，支出决算为464.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

32.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

33.农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）。

年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

34.农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为62.30万元，支出决算为62.30万元，完成年初预算的100%。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为92.85万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的100%。

37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为445.13万元，支出决算为445.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)生产发展（项）。

年初预算为582.02万元，支出决算为582.02万元，完成年初预算的100%。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为153.13万元，支出决算为153.13万元，完成年初预算的100%。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为751.77万元，支出决算为751.77万元，完成年初预算的100%。

41. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为2061.08万元，支出决算为2061.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。

43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为149.56万元，支出决算为149.56元，完成年初预算的100%。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款)其他应急管理支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3271.1万元，其中：人员经费2869.73元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费401.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1146.55万元，占本年支出合计的12.57%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少702.33万元，下降37.98%，主要原因是征地项目减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1146.55万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1146.55万元，占100%；

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1146.55万元，支出决算为1146.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为494.25万元，支出决算为494.25万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。

年初预算为18.30万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为272.83万元，支出决算为272.83万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为46.45万元，支出决算为46.45万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为47.24万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为247.60万元，支出决算为247.60万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少3.09万元，下降32.18%，主要原因是公车运维减少。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.51元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0万元。主要用于……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国（境）支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出6.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出6.51万元，主要用于公务用车的维修维护和燃料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数基本一致，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.8万元，下降30.07%，主要原因是公务用车的维修维护和燃料费减少。

   3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目86个，二级项目0个，共涉及资金3107.92万元，占一般公共预算项目支出总额的42.76%。组织对2023年度后安镇2023年曲冲人居环境提升工程项目、2023年消费助农集市项目等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1146.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0、0等0国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为良好。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2585.47万元，政府性基金预算支出1146.55万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为良好。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映消费助农集市项目等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

消费助农集市项目项目绩效自评表：

消费助农集市项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.64分。全年预算数为500万元，执行数为432.02万元，完成预算的86.4%。（一）项目绩效目标完成情况：1.项目完成数量2023年度后安镇消费助农集市项目数量保量完成，完成新增固定摊位70个。2.项目完成质量施工过程中严格按照设计图纸和相关规范执行，质量合格。3.项目实施进度2023年度后安镇消费助农集市项目总体实施进度较快。      我镇根据相关文件要求，依据乡村振兴工作实际需要，做好财政拨付专项预算资金的统筹安排，认真组织项目实施，加强项目跟进，及时开展验收。目前后安镇消费助农集市项目已按照规定建设完成并投入使用。4.项目成本（预算）控制情况 项目成本预算控制资金不超预算，截止绩效评价基准日完成的项目资金已支出432.02万元（工程款3%质保金未拨付）。（二）项目效益指标完成情况分析项目实施的经济效益分析 （1）项目实施对经济的影响。项目建成后，为镇政府增加集体收入10万元/年，其中后安村委会和金星村委会各增加村集体收入5万/年。吸纳劳动力务工50名以上，拓宽小海产品销路，带动农民致富增收。（2）项目实施对社会的影响 该项目属于产业发展配套设施建设项目，后安镇消费助农集市项目将吸纳劳动力务工50名以上，拓宽小海产品销路，带动农民致富增收，提高区域的经济发展和居民生活质量，推进乡村振兴。满意度指标完成情况分析 受益群众满意度较高 六、综合评价情况及评价结论。 该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

1. 部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

该项目所有资金实行专款专用，统一管理，我镇已按照财政专项资金的管理办法进行财务处理，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算，付款申请审批符合程序。项目招投标符合国家相关规范、程序要求，无调整情况。参建各方都制订了相关的项目管理制度，并要求监理单位按规范要求安排监理人员在现场进行监督与管理，监理单位协同我镇一起督促施工单位按计划、按要求保质、保量完成项目建设。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度后安镇人民政府部门（单位）机关运行经费388.73万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加35.4万元，增长10.09%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度后安镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积8795.51平方米，其中：办公用房4650平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）4145.51平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型4辆，其他车型主要是皮卡；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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