2026年万宁市和乐镇人民政府部门（单位）预算

目录

第一部分   万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）概况

一、主要职能

（一）党委的主要职能

1.贯彻执行党在农村的路线、方针、政策，执行中央和上级党组织的批示，负责党和国家的有关法律法规在本地区的实施。

2.抓好本镇的社会主义精神文明和物质文明建设。

3.领导本镇的全面工作，对本镇的重大问题作出决策。

4.抓好本镇的社会治安综合治理工作。

5.向上级党委推荐本级领导干部。

6.抓好党委领导班子自身建设，加强党的基层组织建设，抓好党员的思想教育工作，做好思想政治工作和群众工作。

7.协调本镇各部门、组织之间的关系。

8.抓好组织人事、宣传、外事侨务、统战、政法、武装、纪委（监察）、青工妇等各项工作的落实。

9.完成上级党组织下达的其他各项工作任务。

（二）人大的主要职能

1.负责组织召开镇人大各类会议，听取和审议镇人民政府的工作报告。

2.负责人大日常各项事务工作，执行人大监督职能。

3.负责办理群众的来信来访，为市人大常委会讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料，做好综合协调和服务工作，当好市人大常委会的参谋和助手。

4.承办市人大及镇党委等交办的其他事项。

（三）政府的主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，制定并实施本镇中、长期社会发展规划。

2.按权限保障有关法律法规在本地区的实施，依法行政。

3.执行本级党委的决议，执行本级人民代表大会的决议，执行市以上各级政府的决议和命令，执行本镇的经济发展计划和财政预算。

4.管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

5.对实施行政权利发布决议。

6.完成市政府下达的各项计划任务；承办市政府及镇党委交办的其他事项

（四）内设机构

1.党政综合办公室主要承担镇党委、人大、政府的日常事务及各部门各方面的综合协调工作；负责会务、发文办文、机关事务、财务、档案管理、党务政务公开、新闻发言等综合性事务；督促检查有关工作的落实和做好上传下达工作。设主任1名、副主任1名。

2.党建工作办公室主要承担党建工作调研谋划、党员队伍建设管理、基层党建工作督查、宣传、精神文明建设及统战(侨务、台湾事务)等工作任务。设主任1名、副主任1名。

3.行政审批服务办公室主要承担省赋权乡镇行政许可事项、公共服务事项的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以镇名义开展工作，实行“一枚印章管审批(服务)”。牵头乡镇便民服务，组织集中办公。设主任1名、副主任1名。

4.经济发展办公室主要承担本镇经济建设、乡村振兴、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公用资产管理、农业资源管理、农村土地承包经营权流转、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关工作；负责村财镇代理工作；负责辖区内相关数据的统计和上报工作。设主任1名，副主任1名。

5.社会事务办公室负责社会治安综合治理、社会稳定、禁毒、信访等方面工作；负责承担科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、民政优抚、农村低保、农村新型合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教等方面管理工作，协调与社会事务相关的其他工作。设主任1名、副主任1名（主要负责社会综治方面工作）。下设综治维稳岗：配备1名以上专职人员，负责社会治安综合治理、维护稳定、禁毒、矛盾纠纷排查调处、信访等日常工作，协助做好镇、村两级网格管理工作。

（五）镇纪委(市监察委员会派出和乐镇监察室) 工作职责及与各镇工作关系按有关规定执行。设纪委书记(监察室主任)1名(由镇党委委员兼任)，纪委副书记(监察室副主任)1名，专职纪检监察员按有关规定配备。

（六）其他组织机构

1.人民武装部。工作职责按有关规定执行。设武装部长1名（由镇党委委员兼任）、副部长1名。

2.工会、团委、妇联、科协等其他组织。工作职责按有关章程执行，主要负责人可由各镇领导班子成员兼任，或按有关要求由在编在岗人员兼任。

二、机构设置

（一）万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）内设2个处室（科室），包括万宁市和乐镇人民政府本级、万宁市和乐镇财政所本级。

（二）纳入万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1.万宁市和乐镇人民政府本级

2.万宁市和乐镇财政所本级

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年财政拨款收支总预算6736.29万元，比上年预算数减少1037.95万元，主要是预算项目减少。其中，收入总计6736.29万元，包括一般公共预算本年收入6441.87万元、上年结转294.43万元，政府性基金预算本年收入69.46万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6736.29万元，包括一般公共服务支出1549.26万元、外交支出0万元、国防支出2.5万元、公共安全支出52万元、教育支出65.5万元、文化旅游体育与传媒支出13.5万元、社会保障和就业支出298.13万元、卫生健康支出243.04万元、节能环保支出11.2万元、城乡社区支出870.03万元、农林水支出3473.72万元、住房保障支出151.37万元、灾害防治及应急管理支出6万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年一般公共预算当年拨款6736.29万元，比上年预算数减少1037.95万元，主要是预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1549.26万元，占23%；

国防（类）支出2.54万元，占0.03%；

公共安全（类）支出52万元，占0.08%；

教育（类）支出65.5万元，占0.97%；

文化旅游体育与传媒（类）支出13.5万元，占0.2%；

社会保障和就业（类）支出298.13万元，占44.26%；

卫生健康（类）支出243.04万元，占3.6%；

节能环保（类）支出11.2万元，占0.02%；

城乡社区（类）支出870.03万元，占1.3%；

农林水（类）支出3473.72万元，占51.57%；

住房保障（类）支出151.37万元，占0.25%；

灾害防治及应急管理（类）支出6万元，占0.08%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）2026年预算数为5万元，比上年预算数持平。

2.一般公共服务（类）行政运行（项）2026年预算数为1397.18万元，比上年预算数增加36.62万元，主要是预算增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2026年预算数为69.68万元，比上年预算数增加11.68万元，主要是预算增加。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为5万元，主要是预算增加。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为5.5万元，主要是预算增加

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为24.1万元，比上年预算数减少7.3万元，主要是预算减少。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算数为40万元，比上年预算数减少10万元，主要是预算减少。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为2.8万元，比上年预算数减少47.7万元，主要是预算减少。

9.国防支出（类）国防动员（款）国防支出（项）2026年预算数为2.54万元，与上年预算数持平。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算数为52万元，比上年预算数减少13万元，主要是预算减少。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为65.50万元，与上年预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）2026年预算数为13.5万元，比上年预算数减少10.3万元，主要是预算减少。 

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为17.81万元，比上年预算数减少0.84万元，主要是预算减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为169.25万元，比上年预算数增加5.34万元，主要是预算增加。 

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为84.62万元，比上年预算数增加2.66万元，主要是预算增加。 

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为7万元，比上年预算数减少3万元，主要是预算减少。 

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为18.64万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是预算减少。

18.社会保障和就业支出（类）公益性岗位补贴（款）公益性岗位补贴支出（项）2026年预算数为0.81万元，上年无此功能科目。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为1万元，与上年预算数持平。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为17.6万元，与上年预算持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为60.03万元，比上年预算数增加2.35万元，主要是预算增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为164.4万元，比上年预算数增加5.29万元，主要是预算增加。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为11.2万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是预算减少。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为800.57万元，比上年预算数增加305.08万元，主要是预算增加。

25.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为5.9万元，与上年预算持平。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为120.19万元，比上年预算数增加103.76万元，主要是预算增加。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为20万元，比上年预算数增加10万元，主要是预算增加。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为195万元，比上年预算数减少765万元，主要是预算减少。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为1600万元，比上年预算数增加700万元，主要是预算增加。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为93.31万元，比上年预算数减少344.25万元，主要是预算减少。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1145.99万元，比上年预算数减少11.35万元，主要是预算减少。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为293.34万元，比上年预算数减少213.3万元，主要是预算减少。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为142.97万元，比上年预算数增加4.16万元，主要是预算增加。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为8.4万元，去年无此功能科目。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2026年预算数为6万元，比上年预算数增加3.22万元，主要是预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年一般公共预算基本支出为3217.36万元，其中：

人员经费2873.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

公用经费343.88万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元，

公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），与上年预算下降0.5%。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国境经费为0万元，与上年度预算持平；公务用车购置费为0万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费为0万元，与上年度预算持平，公务用车保有辆0辆；公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年政府性基金预算当年拨款69.46万元，比上年预算数增加26.57万元，主要是预算增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是无此项功能科目。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年收支总预算6736.29万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。

八、收入预算情况说明

万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年收入预算6736.29万元，其中：上年结转294.43万元，占4.37%；一般公共预算拨款收入6441.87万元，占95.63%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；比上年预算数减少1037.95万元，主要是预算减少。

九、支出预算情况说明

万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）2026年支出预算6666.83万元，其中：基本支出3217.36万元，占48.26%；项目支出3449.48万元，占51.74%。比上年预算数减少1064.52万元，主要是预算减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）的机关运行经费预算1397.18万元，比上年预算数增加36.62万元，主要是预算增加。

（二）政府采购情况

2026年万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年万宁市和乐镇人民政府（部门或单位）70个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6441.87万元、政府性基金0万元、……。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.工资奖金津补贴项目，预算安排1,247.94万元，主要用于公务员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.养老保险项目，预算安排169.25万元，公务员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

职业年金项目，预算安排84.62万元，主要用于公务员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

医疗保险项目，预算安排60.03万元，主要用于公务员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

公务员医疗项目，预算安排164.4万元，主要用于公务员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

失业保险项目，预算安排2.26万元，主要用于公务员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

工伤保险项目，预算安排1.85万元，主要用于公务员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

离退休费项目，预算安排17.81万元，主要用于公务员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

遗属生活补贴项目，预算安排10.54万元，主要用于公务员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

住房公积金项目，预算安排142.97万元，主要用于公务员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

公用支出项目，预算安排125.37万元，主要用于各部门开展工作，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

两新组织党组织工作经费和书记补贴项目，预算安排4.4万元，主要用于发挥党建作用，促进各项工作发展，绩效目标是两新组织党建经费。

工会经费项目，预算安排19.77万元，主要用于开展工会工作，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

乡镇（街道）综合文化站项目，预算安排5.6万元，主要用于丰富群众娱乐活动，绩效目标是建设文化站，举办多种形式文化活动，丰富群众娱乐生活。

综治维稳工作经费项目，预算安排25万元，主要用于保障社会治安安全，绩效目标是开展综合治理维护社会治安稳定工作，保障社会治安安全。

税改教育专项经费项目，预算安排65.5万元，主要用于建设学校教育，绩效目标是开展教育工作，建设学校教育。

禁毒工作经费项目，预算安排25万元，主要用于打击毒品犯罪，保障社会治安，绩效目标是开展禁毒工作，打击毒品犯罪。

死亡抚恤金项目，预算安排7万元，主要用于改善补助对象生活，绩效目标是死亡抚恤金。

关工委工作经费项目，预算安排1万元，主要用于保障工作正常运行，绩效目标是开展关工委工作，支持离退休党支部发展。

安全生产工作经费项目，预算安排3万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是保障安全生产。

党建工作经费项目，预算安排22.5万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是深化党员联系群众工作，抓好基层党建。

文娱宣传工作经费项目，预算安排40万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展各项宣传工作，扩大宣传。

纪检工作经费项目，预算安排5万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展纪委工作，处理违纪事件。

妇联工作经费项目，预算安排2万元，主要用于保护妇女儿童权益，绩效目标是开展妇联工作，慰问困难妇女群众，保护妇女儿童权益。

团委工作经费项目，预算安排3.5万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展团委建设，紧密联系青年干部。

民政工作经费项目，预算安排2.5万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展民政工作，救助困难群众。

民族宗教工作经费项目，预算安排0.5万元，主要用于确保宗教活动规范有序进行，绩效目标是开展民族宗教工作，确保宗教活动规范有序进行。

编外人员经费项目，预算安排48.68万元，主要用于人员工资正常发放，绩效目标是编外人员经费。

村财镇代理工作经费项目，预算安排27.08万元，主要用于规范管理村级财务，绩效目标是开展村财记账报销工作，规范管理村级财务。

扫黑除恶工作经费项目，预算安排2万元，主要用于开展扫黑除恶工作，保障社会治安，绩效目标是开展扫黑除恶工作，保障社会治安。

乡村振兴工作经费项目，预算安排20万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展乡村振兴建设，建设乡村。

应急工作经费项目，预算安排6万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是防范处置各种应急事件。

卫生工作经费项目，预算安排1万元，主要用于保障医疗卫生，绩效目标是保障医疗卫生。

市政建设经费项目，预算安排25万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展市政环境建设，保护环境卫生。

打击违章建筑经费项目，预算安排60万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展打击违章建筑工作，遏制违章建筑势头。

武装工作经费项目，预算安排8万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展武装工作。

农业农村工作经费项目，预算安排7万元，主要用于保障农业生产，绩效目标是开展农业农村工作，保障农业生产。

维修购置经费项目，预算安排7万元，主要用于保证办公环境，提高办公效率，绩效目标是维修购置办公设备，保证办公环境。

退役军人服务经费项目，预算安排1万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展退役军人服务站工作，建设退役军人服务站，保障退役军人权益。

环境综合整治经费项目，预算安排252万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展环境卫生整治，保护环境卫生。

冬修水利经费项目，预算安排20万元，主要用于建设农田水利，清理沟渠，保护农田灌溉，绩效目标是建设农田水利，清理沟渠，保护农田灌溉。

海上环卫工作经费项目，预算安排170.53万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展海上环卫工作，海域治理环境卫生。

税改计生专项经费项目，预算安排17.6万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展计生工作。

税改乡村优抚专项项目，预算安排8.1万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展乡村优抚工作。

税改乡村道路专项项目，预算安排5.9万元，主要用于方便群众出行，绩效目标是建设乡村道路，方便群众出行。

税改民兵训练项目，预算安排2.54万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展武装工作。

精神文明建设经费项目，预算安排1万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展精神文明建设，建设精神文明。

林长制工作经费项目，预算安排0.5万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是保护发展森林资源，实行生态保护。

人大工作经费项目，预算安排5万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是开展人大工作。

新时代文明建设经费项目，预算安排4.6万元，主要用于建设文明实践所站，做好社会精神文明建设，绩效目标是新时代文明实践站。

到村任职选调生补助资金项目，预算安排1.6万元，主要用于保障工作正常运行，绩效目标是做好到村任职选调生补助发放。

农村危房改造补助资金项目，预算安排8.4万元，主要用于开展农村危房改造，绩效目标是农村危房改造补助资金。

在职村干部生活补助项目，预算安排697.68万元，主要用于发放各村干部生活补助，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

离任村干部生活补助项目，预算安排94.08万元，主要用于发放各村干部生活补助，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

村民小组生活补助项目，预算安排99.96万元，主要用于发放各村小组生活补助，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

监督委生活补助项目，预算安排51.12万元，主要用于发放各村干部生活补助，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

退休干部工作经费项目，预算安排1万元，主要用于保障工作正常运行，绩效目标是开展退休干部工作。

社会事务服务中心工作经费项目，预算安排1.8万元，主要用于确保工作顺利完成，绩效目标是社会事务服务中心工作经费。

农房报建工作经费项目，预算安排42万元，主要用于保障各村农房报建工作进度，绩效目标是农房报建工作经费。

村级公用支出项目，预算安排198.75万元，主要用于各村工作正常运行，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

水浸区移民困难补助项目，预算安排4万元，主要用于水浸区困难补助，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

农村保洁员生活补助项目，预算安排24.96万元，主要用于各村保洁员生活补助，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

预留资金项目，预算安排50万元，主要用于保障工作持续进行，绩效目标是用于不可预见支出。

和乐蟹标准化养殖基地项目，预算安排800万元，主要用于利用闲置土地建设和乐蟹标准化生产基地，发展和乐蟹养殖和育肥产业，打造和乐蟹品牌，绩效目标是利用46亩闲置土地建设和乐蟹标准化生产基地，发展和乐蟹养殖和育肥产业，打造和乐蟹品牌。

乐群村停泊码头建设项目，预算安排195万元，主要用于确保停泊点建设和硬化便道及安装码头配套设施顺利完成，绩效目标是疏通水道并清淤，建设停泊点设施和硬化便道，安装码头配套设施。

村级组织换届选举工作经费项目，预算安排50万元，主要用于确保2025年村级组织换届选举工作顺利完成，绩效目标是村级组织换届选举工作经费。

道路、市政垃圾清运工作经费项目，预算安排353.08万元，主要用于保障道路、市政垃圾清运工作顺利完成，绩效目标是道路、市政垃圾清运工作经费。

农村公益电影固定放映点试点建设项目，预算安排0.5万元，主要用于保障村公益电影放映工作正常放映，绩效目标是农村公益电影固定放映点试点建设。

和乐镇勤赛村农研旅产业融合发展项目，预算安排800万元，主要用于确保该项目顺利发展，绩效目标是和乐镇勤赛村农研旅产业融合发展项目。

生态护林员（非三保）项目，预算安排8.1万元，主要用于有利于保护环境，绩效目标是生态护林员（非三保）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。