万宁市大茂镇人民政府（本级）2023年度

部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

第三部分 2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行，领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令。

（4）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，处理三行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、等行政工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入万宁市大茂镇人民政府（本级）2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）万宁市大茂镇人民政府（本级）

（二）万宁市大茂镇人民政府（下属单位）

1、万宁市大茂镇农业服务中心

2、万宁市大茂镇社会服务中心

3、万宁市大茂镇执法中队

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总计3,781.89万元，支出总计3,781.89万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少1368.98万元和1370.41万元，下降26.58%和26.60%。主要原因：是2023年政府性基金预算减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3682.86万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数无变化。

年初结转结余99.03万元，主要是上年项目结余款，较2022年度决算数减少0.79万元，下降0.79%，主要项目结余款减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3685.93万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数无变化。

年末结转结余95.96万元，主要是项目结余款，较2022年度决算数减少2.43万元，下降2.47%，主要原因是项目结余减少。

  （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
  本年收入3682.86万元，其中：财政拨款收入3676.15万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.71万元，占0.18%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出3685.93万元，其中：基本支出2054.67万元，占55.74%；项目支出1631.25万元，占44.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,676.15万元，支出3,677.84万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1471.7万元，下降28.59%，主要原因：是政府性基金收入减少。支出减少1468.18万元，下降28.53%，主要原因：政府性基金支出减少。

财政拨款年初结转结余2.54万元，主要是一般公共预算和政府性基金预算结转结余，较2022年度决算数增加2.46万元，增长300.75%，主要原因是年初预算增加。

财政拨款年末结转结余0.85万元，主要一般公共预算和政府性基金预算结转结余，较2022年度决算数减少1.05万元，下降55.26%，主要原因是2023年一般公共预算支出减少。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3527.17万元，占本年支出合计的95.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.98万元，增长5.10%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3527.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1300.75万元，占36.88%；国防（类）支出1.43万元，占0.04%；公共安全支出（类）支出23.19万元，占0.66%；教育（类）支出支出1.77万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.8万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出252.99万元，占7.17%；卫生健康（类）支出197.35万元，占5.6%；城乡社区（类）支出404.27万元，占11.46%；农林水（类）支出1215.33万元，占34.45%；交通运输（类）支出万11.98元，占0.34%；住房保障（类）支出105.32万元，占2.99%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3238.94万元，支出决算为3527.17万元，完成年初预算的108.90%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的60.5%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1084.96万元，支出决算为1188.53万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为139.67万元，支出决算为89.15万元，完成年初预算的63.83%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的343%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。决算数持平于预算数。

9.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。

年初预算为52万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的44.60%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为36.6万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的3.40%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为10万元，支出决算为6万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为4.6万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为117.62万元，支出决算为120.69万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算58.81为万元，支出决算为71.51万元，完成年初预算的121.59%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出减增加。

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业增训补贴（项）。

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

1. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数持平于预算数。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为6.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的51.61%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的4%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

20.卫生健康（类）（款）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数持平于预算数。

21.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为9.7万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的79.59%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为53.48万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因：是基支出增加。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为113.82万元，支出决算为124.96万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

24.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为8.67万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的2.08%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

25.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为20万元，支出决算为65.09万元，完成年初预算的325.45%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

26.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为319.2万元，支出决算为318.45万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

27.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

28.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

29.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

30.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

31.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

32.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为6.4万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的350%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

33.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

34.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为175.43万元，支出决算为129.09万元，完成年初预算的73.58%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

35.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

36.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为400万元，支出决算为352.21万元，完成年初预算的88.05%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

37.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

38.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为64.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

39.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算432.24万元，支出决算为364.55万元，完成年初预算的84.34%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

40.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

41.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）

年初预算为3万元，支出决算为65.35万元，完成年初预算的2178.33%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

42.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%。决算数持平于预算数。

43.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）

年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

42.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为100.12万元，支出决算为102.79万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2049.34万元，其中：人员经费1762.24万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费287.1万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出150.67万元，占本年支出合计的4.09%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1641.17万元，下降91.59%，主要原因是项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出150.67万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出150.67万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为150.67万元，完成年初预算的0%。其中：

1.1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款） 征地和拆迁补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0%。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）补助被征地农民（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，完成年初预算的0%。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业农村生态环境（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62万元，完成年初预算的0%。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的0%。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无预算支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无决算支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.4万元，下降18.43%，主要原因是公务用车费用减少。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无开支内容。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.77万元，主要用于要用于公务车保险费、油料及维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少7.83万元，下降81.56%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.4万元，下降18.43%，主要原因是实用车辆减少。

   3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要无些项支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要无此项支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要原因是无此项支出。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目68个，共涉及资金1534.53万元，占一般公共预算项目支出总额的47.78%。组织对2023年度山柚园保障性住房项目、大茂镇袁水村委会基础设施及道路改造项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金150.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“环境综合整治工作经费”等76个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1534.53万元，政府性基金预算支出150.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩绞目标完成情况总体评价为优秀。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1534.53万元，政府性基金预算支出150.67万元。从评价情况来看，部门整体完成情况总体评价为优秀。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映环境综合整治工作经费、人居环境提升项目（大联村）等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、环境综合整治工作经费项目绩效自评表：

环境综合整治工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为289.25万元，执行数为289.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展清洁卫生工作12次；二是清洁工工资发放及时率100%。发现的主要问题及原因：一是未及时完成清洁卫生；二是工资未及时发放。下一步改进措施：一是要求村委会监督清洁工按时进行清洁卫生工作；二是镇党委将积极督促工资及时发放。

2、人居环境提升项目（大联村）项目绩效自评表:

人居环境提升项目（大联村）项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已完成施工；二是资金完成拨付完成率100%。发现的主要问题及原因：项目资金拨付不及时。下一步改进措施：镇委党委监督资金及时拨付到位。

3、村集体经济产业发展项目绩效自评表:

村集体经济产业发展项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成村集体经济数量3个；二是资金拨付情况150万元。发现的主要问题及原因：镇和村在监督方面还欠缺，在投入项目中资金的使用和去处未能及时监督。下一步改进措施：同时镇党委将不定期开展监督专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，做到真利民，使用于民。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

我单位2023年评价项目共76个，已在万宁市人民政府网进行公开。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

无此项绩效评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度万宁市大茂镇人民政府部门（单位）机关运行经费287.10万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加83.85万元，增长41.25%。主要原因是：主要原因是：其他商品和服务等相关支出增加。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度万宁市大茂镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额213.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公日常出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程6671.28万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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