标题：万宁市龙滚镇2024年度部门决算公开报告
索引号：00821131-2/2025-00036 分 类：财政、金融、审计 发文机关：万宁市龙滚镇 成文日期：2025年09月19日 文 号：无 发布日期：2025年09月19日万宁市龙滚镇2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）贯彻落实党中央和国家、省委省政府工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略、执行市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施，制定并实施本镇中、长期社会发展规划。
（二）按权限保证上级政府有关法规在本地区的实施，依法行政。
（三）执行本级党委的决议，执行本级人民代表大会的决议，执行市以上各级政府的决议和命令，执行本镇的经济发展计划和财政预算。
（四）管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（五）对实施行政管理权发布决议。
（六）完成市政府下达的各项计划任务;承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入万宁市龙滚镇2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：
（三）万宁市龙滚镇财政所（下属单位）
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计9,253.26万元，支出总计9,253.26万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加4177.55万元，增长82.30%。主要原因：一是财政拨款项目收入比2023年增加4177.44万元和财政拨款基本收入比2023年增加39.49万元，二是其他收入的其他单位资金比2023年减少154.56万元，年初结转结余258.99万元比2023年增加115.18万元，2024年本年支出比2023年增加4248.03万元，年末结转结余188.51万元比2023年减少70.48万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入8,994.28万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是是未做分配。
年初结转结余258.99万元，主要是行政运行基本支出结转结余80.19万元，其他一般公共服务支出项目支出结转结余174.87万元，城乡社区环境卫生项目结转结余3.93万元，较2023年度决算数增加115.18万元，增长80.09%，主要原因是其他一般公共服务支出项目支出结转结余比2023年增加115.18万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出9,064.75万元。
结余分配0.00万元，主要是未做分配（资金分配去向），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未做分配。
年末结转结余188.51万元，主要行政运行基本支出结转结余80.19万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目支出结余0.76万元，其他一般公共服务支出项目支出结转结余59.69万元，城乡社区环境卫生项目结转结余3.93万元，其他城乡社区支出项目支出结余43.94万元，较2023年度决算数减少70.48万元，下降27.21%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目支出结余比2023年增加0.76万元和其他城乡社区支出项目支出结余比2023年增加43.94万元，其他一般公共服务支出项目支出结转结余比2023年减少115.18万元. （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入8,994.28万元，其中：财政拨款收入8,988.83万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入5.44万元，占0.06%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出9,064.75万元，其中：基本支出2,262.64万元，占24.96%；项目支出6,802.11万元，占75.04%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入8,988.83万元，支出8,944.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加4216.93万元，增长88.37%，主要原因：一是财政拨款项目收入比2023年增加4177.44万元和财政拨款基本收入比2023年增加39.49万元，支出增加4128.17万元，增长85.71%，主要原因：一是财政拨款项目支出比2023年增加4088.68万元和财政拨款基本支出比2023年增加39.49万元，财政拨款年初结转结余74.17万元，主要是行政运行基本支出 结转结余74.17万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是行政运行基本支出 结转结余74.17万元未支付。
财政拨款年末结转结余118.12万元，主要是行政运行基本支出 结转结余74.17万元，其他城乡社区支出项目支出结转和结余43.95万，较2023年度决算数增加43.95万元，增长59.26%，主要原因是其他城乡社区支出项目支出结转和结余比2023年增加43.95万元。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,393.66万元，占本年支出合计的70.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1835.30万元，增长40.26%，主要原因是财政拨款项目支出比2023年增加1835.30万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,393.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1422.89万元，占22.26%；国防(类）支出2.22万元，占0.03%；公共安全（类）支出14.95万元，占0.23%；教育（类）支出30.70万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出13万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出304.26万元，占4.76%；卫生健康（类）支出210.32万元，占3.29%；节能环保（类）支出10万元，占0.16%；城乡社区（类）支出861.61万元，占13.48%；农林水（类）支出3179.87万元，占49.73%；交通运输（类）支出8.37万元，占0.13%；自然资源海洋气象等（类）支出1.23万元，占比0.02%；住房保障（类）支出99.64万元，占1.56%；灾害防治及应急管理（类）支出234.60万元，占3.67%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4533.40万元，支出决算为6,393.66万元，完成年初预算的141.03%，全年预算为6890.39万元。其中：
1.一般公共服务（类）支出人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，全年预算为2万元。决算数2万元等于预算数2万元，全年预算数2万元等于决算数。
2.一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为685.99万元，支出决算为925.13万元，完成年初预算的134.86%，全年预算为925.13万元。决算数大于预算数，主要原因是财政拨款基本支出决算数925.13万元比预算数685.99万元大于239.14万元，全年预算数925.13万元等于决算数。
3.一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为70.80万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的100%，全年预算为70.80万元，决算数70.80万元等于预算数70.80万元，全年预算数70.80万元等于决算数。
4.一般公共服务（类）支出统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%，全年预算为0.90万元，决算数0.90万元等于预算安徽0.90万元，全年预算数等于决算数。
5.一般公共服务（类）支出统计信息事务（款）统计抽样调查（项）
年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，全年预算为0.26万元，决算数0.26万元等于预算数0.26万元，全年预算数等于决算数。
6.一般公共服务（类）支出财政事务（款）行政运行（项）.
年初预算为84.55万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的100%，全年预算为84.55万元，决算数84.55万元等于预算数84.55万元，全年预算数84.55万元等于决算数。
7.一般公共服务（类）支出财政事务（款）行政运行（项）其他财政事务支出（项）
年初预算为40.11万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的114.88%，全年预算为46.08万元，决算数46.08大于预算数5.97万元，主要原因是：财政拨款项目支出比预算数增加5.97万元，全年预算数等于决算数。
8.一般公共服务（类）支出纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%，全年预算为1.99万元，决算数1.99万元等于预算数1.99万元，全年预算数1.99万元等于决算数。
9.一般公共服务（类）支出群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%，全年预算为1.40万元，决算数1.40万元等于预算数1.40万元，全年预算数1.40万元等于决算数。
10.一般公共服务（类）支出组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，全年预算为10万元，决算数10万元等于预算数10万元，全年预算数10万元等于决算数。
11.一般公共服务（类）支出宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，全年预算为10万元，决算数10万元等于预算数10万元，全年预算数10万元等于决算数。
12.一般公共服务（类）支出其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，全年预算为35万元，决算数35万元等于预算数35万元，全年预算数35万元等于决算数。
13.一般公共服务（类）支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为234.80万元，支出决算为234.80万元，完成年初预算的100%，全年预算为234.80万元，决算数234.80万元等于预算数234.80万元，全年预算安徽234.80万元等于决算数
14.国防（类）支出国防动员（款）民兵.（项）
年初预算为0.28万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的435.71%，，决算数1.22万元大于预算数0.94万元，主要原因是财政拨款项目支出比预算数增加0.94万元，全年预算为1.22万元,全年预算数1.22万元等于决算数.
15.国防（类）支出其他国防支出（款）其他国防支出（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，全年预算为1万元，决算数1万元等于预算数1万元，全年预算数1万元等于决算数.
16.公共安全（类）支出公安（款）其他公安支出（项)
全年预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，全年预算数4.95万元等于决算数。
17.公共安全（类）支出其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，全年预算为10万元，决算数10万元等于预算数10万元，全年预算数等于决算数。
18.教育（类）支出其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为57.70万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的53.21%，全年预算为30.7万元，决算数30.70万元小于预算数27万元，主要原因是财政拨款项目支出比年初预算数减少27万元，全年预算数57.70万元等于决算数。
19.文化旅游体育与传媒（类）支出文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项)
全年预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，全年预算数0.30万元等于决算数0.30万元。
20.文化旅游体育与传媒（类）支出其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为12.70万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的100%，全年预算为12.70万元，全年预算数12.70万元等于决算数12.70万元。
21.社会保障和就业（类）支出民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%，全年预算为2.99万元，全年预算数2.99万元等于决算数2.99万元。
22.社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）行政单位离退体（项）
年初预算为18.10万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的100%，全年预算数为18.10万元，决算数18.10万元等于预算数18.10万元，全年预算数18.10万元等于决算数。
23.社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为114.55万元，支出决算为114.55万元，完成年初预算的100%，全年预算为114.55万元，全年预算数为114.55万元等于决算数114.55万元。
24.社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)
年初预算为16.16万元，支出决算为112.77万元，完成年初预算的694.74%，全年预算为112.77万元，决算数112.27万元大于预算数96.11万元，主要原因是财政拨款基本支出社保费比年初预算增加96.11万元，全年预算数112.27万元等于决算数。
25.社会保障和就业（类）支出就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为42.94万元，支出决算为42.94万元，完成年初预算的100%，全年预算为42.94万元，决算数42.94万元等于预算数42.94万元，全年预算数42.94万元等于决算数。
26.社会保障和就业（类）支出抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%，全年预算为8.21万元，决算数8.21万元等于预算数8.21万元，全年预算数8.21万元等于决算数。
27.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%，全年预算为1.70万元，决算数1.70万元等于预算数1.70万元，全年预算数1.70万元等于决算数。
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项).
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，全年预算为3万元，决算数3万元等于预算数3万元，全年预算数3万元等于决算数。
29.卫生健康（类）支出公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%，全年预算为1.30万元，决算数1.30万元等于预算数1.30万元，全年预算数1.30万元等于决算数。
30.卫生健康（类）支出公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为11.83万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的237.19%，，全年预算为28.06万元，决算数大于预算数，主要原因是财政拨款项目支出28.06万元比预算数11.83万元大于16.23万元，全年预算数28.06等于决算数28.06万元。
31.卫生健康（类）支出计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为15.40万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的100%，全年预算为15.40万元，决算数15.40万元等于预算数15.40万元，全年预算数15.40万元等于决算数。
32.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为46.24万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的100%，全年预算为46.24万元，决算数46.24万元等于预算数46.24万元，全年预算数46.24万元等于决算数。
33.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为119.36万元，支出决算为119.33万元，完成年初预99.97%，，支出决算119.33小于年初预算0.03万元，主要原因是财政拨款基本支出社保费比年初预算少0.03万元，全年预算数119.33万元等于决算数119.33万元。
34.节能环保（类）支出自然生态保护（款）生态保护（项）
全年预算为13万元，支出决算为10万元，决算数10万元小于全年预算数3万元，未能完成全年预算。
35.城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，全年预算为1.91万元，决算数1.91万元等于预算数1.91万元，全年预算数1.91万元等于决算数。
36.城乡社区（类）支出城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为158.72万元，支出决算为550.43万元，完成年初预算的246.79%，全年预算为1030.51万元，决算数大于预算数。主要原因是财政拨款项目支出比预算增加391.71万元，全年预算数比决算数大于480.08万元，未能完成全年预算数。
37.城乡社区（类）支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为309.27万元，支出决算为309.27万元，完成年初预算的100%，全年预算为309.27万元，决算数309.27万元等于预算数309.27万元，全年预算数309.27万元等于决算数。
38.农林水（类）支出农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%，全年预算为1.50万元， 决算数1.50万元等于预算数1.50万元，全年预算数1.50万元等于决算数。
39.农林水（类）支出农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，全年预算为500万元，决算数500万元等于预算数500万元，全年预算数500万元等于决算数。
40.农林水（类）支出农业农村（款）乡村道路建设（项）
年初预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%，全年预算为7.94万元，决算数7.94万元等于预算数7.94万元，全年预算数等于决算数。
41.农林水（类）支出农业农村（款）耕地建设与利用（项）
年初预算为73.30万元，支出决算为73.30万元，完成年初预算的100%，全年预算为73.30万元，决算数73.30万元等于预算数73.30万元，全年预算数73.30万元等于决算数。
42.农林水（类）支出农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为78.42万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的100%，全年预算为78.42万元，决算数78.42万元等于预算数78.42万元，全年预算数78.42万元等于决算数。
43.农林水（类）支出林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%，全年预算为2.60万元，决算数2.60万元等于预算数2.60万元，全年预算数2.60万元等于决算数。
44.农林水（类）支出水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，全年预算为42万元，决算数42万元等于预算数42万元，全年预算数42万元等于决算数。
45.农林水（类）支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算116.15万元，决算为1000万元，完成年初预算860.96万元，全年预算1009.44万元，决算数大于预算883.85万元，主要原因是财政拨款项目支出比年初预算增加883.85万元，决算数小于全年预算，未能完成全年预算。
46.农林水（类）支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）
年初预算为144.39万元，支出决算为144.39万元，完成年初预算的100%，全年预算为144.39万元，决算数144.39万元等于预算数144.39万元，全年预算数144.39万元等于决算数。
47.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为499.01万元，支出决算为499.01万元，完成年初预算的100%，全年预算为499.01万元，决算数499.01万元等于预算数499.01万元，全年预算数499.01万元等于决算数。
48.农林水（类）支出农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为545.65万元，支出决算为545.65万元，完成年初预算的100%，全年预算为545.65万元，决算数545.65万元等于预算数545.65万元，全年预算数545.65万元等于决算数。
49.农林水（类）支出其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为285.05万元，支出决算为285.05万元，完成年初预算的100%，全年预算285.05万元等于决算数。
50.交通运输（类）支出公路水路运输（款）公路养护（项）.
全年预算为8.44万元，支出决算为8.37万元，决算数8.37万元小于全年预算数0.07万元，未能完成全年预算。
51.自然资源海洋气象等（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
全年预算1.23万元，决算为1.23万元，决算数等于全年预算数。
52.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为100.22万元，支出决算为99.64万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数，主要原因是财政拨款人员经费基本支出住房公积金小于预算0.58万元，全年预算数99.64万元等于决算数99.64万元。
53.灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）应急救援（项）
全年预算30.12万元，支出决算为30.12万元，全年预算数30.12万元等于决算数。
54.灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，全年预算为6万元，决算数6万元等于预算数6万元，全年预算数6万元等于决算数。
55.灾害防治及应急管理（类）支出自然灾害救灾及恢复重建支出（款)自然灾害救灾补助（项)
全年预算202.61万元，决算为198.48万元，决算数198.48万元小于全年预算4.13万元，未能完成全年预算。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,262.64万元，其中：人员经费1,887.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资274.90万元、津贴补贴319.84万元、奖金92.67万元、伙食补助费、绩效工资178.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.55万元、职业年金缴费112.77万元、职工基本医疗保险缴费46.24万元、公务员医疗补助缴费119.33万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金99.64万元、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费18.10的万元、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助504.01万元、救济费0.45万元、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助4.40万元。公用经费374.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.29万元、印刷费0.19万元、咨询费、手续费、水费2.56万元、电费13.01万元、邮电费9.86万元、取暖费、物业管理费、差旅费7.37万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.71万元、租赁费0.55万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费1.0万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费4.56万元、委托业务费12.83万元、工会经费13.70万元、福利费、公务用车运行维护费6.31万元、其他交通费用22.32万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出29.10万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置7.07万元、专用设备购置3.30万元、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出235.12万元。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,551.22万元，占本年支出合计的28.69%。政府性基金预算财政拨款支出增加2337.68万元，上升1094.73%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出比2023年增加2337.68万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,551.22万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出2551.22万元，占100%.（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为910.60万元，支出决算为2,551.22万元，完成年初预算的280.17%，全年预算为2590.56万元。其中：
1.城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迂补偿支出（项）。
全年预算为1431.26万元，支出决算为1391.93万元，完成全年预算的97.25%。决算数1391.93万元小于全年预算数39.33万元，未能完成全年预算。
2.城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为851.94万元，支出决算为851.94万元，完成年初预算的100%.全年预算为851.94万元，决算数851.94万元等于全年预算数851.94万元。
3.城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）.
年初预算为33.20万元，支出决算为281.90万元，完成初年预算的849.09%.决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出决算数281.90万元比年初预算数大于248.70万元，全年预算数281.90万元等于决算数。
4.城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为25.46万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的100%，全年预算为25.46万元，决算数25.46万元等于全年预算数25.46万元
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出万元，占0%；0（类）支出0万元，占%.
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
1.0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：没有国有资本经营预算拨款支出
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.06万元，上升48.47%，主要原因是维护费比2023年增加2.06万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。开支内容包括：
0支出0万元。主要用于：没有“三公”经费支出。
0支出万元。主要用于：没有“三公”经费支出。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有“三公”经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.31万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出6.31万元，主要用于维护费支出6.31万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.06万元，上升48.47%，主要原因是维护费比2023年增加2.06万元。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于：没有公务接待费支出。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于：没有公务接待费支出。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务接待费支出。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，万宁市龙滚镇组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目106个共涉及资金6802.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度万宁市山根湾道路项目等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2551.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
0项目绩效自评表：（可作为附件附后）
0项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度万宁市龙滚镇机关运行经费374.84万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.52万元，完成预算的99.07%；与2023年度相比，机关运行经费增加74.24万元，增长24.69%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度万宁市龙滚镇政府采购支出总额2231.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2231.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3157平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1.一般公共服务（类）支出人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
2.一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
3.一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）
4.一般公共服务（类）支出统计信息事务（款）专项普查活动（项）
5.一般公共服务（类）支出统计信息事务（款）统计抽样调查（项）
6.一般公共服务（类）支出财政事务（款）行政运行（项）.
7.一般公共服务（类）支出财政事务（款）行政运行（项）其他财政事务支出（项）
8.一般公共服务（类）支出纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
9.一般公共服务（类）支出群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
10.一般公共服务（类）支出组织事务（款）其他组织事务支出（项）
11.一般公共服务（类）支出宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
12.一般公共服务（类）支出其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
13.一般公共服务（类）支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
14.国防（类）支出国防动员（款）民兵.（项）
15.国防（类）支出其他国防支出（款）其他国防支出（项）
16.公共安全（类）支出公安（款）其他公安支出（项)
17.公共安全（类）支出其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
18.教育（类）支出其他教育支出（款）其他教育支出（项）
19.文化旅游体育与传媒（类）支出文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项)
20.文化旅游体育与传媒（类）支出其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
22.社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）行政单位离退体（项）
23.社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
24.社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项).
25.社会保障和就业（类）支出就业补助（款）公益性岗位补贴（项）.
26.社会保障和就业（类）支出抚恤（款）其他优抚支出（项）
27.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项).
29.卫生健康（类）支出公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）
30.卫生健康（类）支出公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）.
31.卫生健康（类）支出计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）.
32.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）.
33.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）.
34.节能环保（类）支出自然生态保护（款）生态保护（项）
35.城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
36.城乡社区（类）支出城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）.
37.城乡社区（类）支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
38.城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迂补偿支出（项）。
39.城乡（类）支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
40.城乡（类）支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）.
41.城乡（类）支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
42.农林水（类）支出农业农村（款）病虫害控制（项）
43.农林水（类）支出农业农村（款）农业生产发展（项）
44.农林水（类）支出农业农村（款）乡村道路建设（项）
45.农林水（类）支出农业农村（款）耕地建设与利用（项）
46.农林水（类）支出农业农村（款）其他农业农村支出（项）.
47.农林水（类）支出林业和草原（款）森林资源培育（项）
48.农林水（类）支出水利（款）其他水利支出（项）
49.农林水（类）支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
50.农林水（类）支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）
51.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）.
52.农林水（类）支出农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）.
53.农林水（类）支出其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）.
54.交通运输（类）支出公路水路运输（款）公路养护（项）.
55.自然资源海洋气象等（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
56.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）
57.灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）应急救援（项）.
58.灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
59.灾害防治及应急管理（类）支出自然灾害救灾及恢复重建支出（项)
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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