首页 > 信息公开专栏

标题:万宁市礼纪镇财政所2024年预算说明

索引号:00821181-4/2024-00004 分  类:财政、金融、审计 发文机关:万宁市礼纪镇 成文日期:2024年04月02日 文 号: 发布日期:2024年04月02日

万宁市礼纪镇财政所2024年算说明


目录

第一部分   万宁市礼纪镇财政所部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   万宁市礼纪镇财政所2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市礼纪镇财政所2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  万宁市礼纪镇财政所部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家方针政策和有关财政管理等方面的法律法规及规章,拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。                  

2、编制本镇年度财政预算草案并组织执行,负责向人大报告财政预算执行和决算,管理和监督本镇财政各项收支。  

3、管理各类政策性补贴资金,建立惠农资金补助对象新机制。                 

4、加强镇财政资金监管工作。         

5、按照国库集中支付要求,加强镇财政业务管理,充分发挥镇财政资金管理效益。            

6、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入万宁市礼纪镇财政所2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.万宁市礼纪镇财政所本级

2.无(下属单位)

第二部分 万宁市礼纪镇财政所2024年部门预算表

2024年万宁市礼纪镇财政所(部门)预算公开表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分万宁市礼纪镇财政所2024年部门预算情况说明

一、关于万宁市礼纪镇财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市礼纪镇财政所2024年财政拨款收支总预算129.75万元。其中,收入总计129.75万元,包括一般公共预算本年收入129.75万元、政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计129.75万元,包括一般公共服务支出95.76万元、社会保障和就业支出11.74万元、卫生健康支出12.76万元、城乡社区支出3万元,住房保障支出6.49万元,结转下年0万元。

二、关于万宁市礼纪镇财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

万宁市礼纪镇财政所2024年一般公共预算当年拨款129.75万元,比上年预算数增加7.98万元,主要是一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康及城乡社区支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出95.76万元,占73.80%;、社会保障和就业(类)支出11.74万元,占9.05%;卫生健康(类)支出12.76万元,占9.83%;城乡社区(类)支出3万元,占2.31%;住房保障(类)支出6.49万元,占5.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数为66.76万元,比上年预算数增加5.19万元,主要人员基本支出与人员社保基数变化增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2024年预算数为29万元,与上年预算数持平。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)城乡社区2024年预算数为3万元. 与上年预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为11.44万元,比上年预算数增加1.18万元,主要是养老基数调整增加。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2024年预算数为0.3万元,与上年预算数持平,主要是遗属人员不变,补助也不变。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为3.61万元,比上年预算数增加0.42万元,主要是医疗保险基数调整。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为9.15万元,比上年预算数增加0.61万元,主要是公务员医疗补助基数调整。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2024年预算数为6.49万元,比上年预算数增0.6万元,主要是住房公积金基数调整。

三、关于万宁市礼纪镇财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市礼纪镇财政所2024年一般公共预算基本支出为97.75万元,其中:

人员经费87.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费10.31万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、万宁市礼纪镇财政所2024年“三公”经费预算情况说明

(一)万宁市礼纪镇财政所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国境经费为0万元,与上年预算持平;公务用车运行维护费为0万元,与上年预算持平;公车购置费0万元,与上年预算持平;公务招待费0万元,与上年预算持平。

本单位无此项预算经费安排。

(二)万宁市礼纪镇财政所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国境经费为0万元,与上年预算持平;公务用车运行维护费为0万元,与上年预算持平;公车购置费0万元,与上年预算持平;公务招待费0万元,与上年预算持平。

本单位无此项预算经费安排。

五、关于万宁市礼纪镇财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无此项预算经费安排

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无此项预算经费安排

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无此项预算经费安排

六、关于万宁市礼纪镇财政所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,万宁市礼纪镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市礼纪镇财政所2024年收支总预算129.75万元。

七、关于万宁市礼纪镇财政所2024年收入预算情况说明

万宁市礼纪镇财政所2024年收入预算129.75万元,其中:一般公共预算拨款收入129.75万元,占100%。比上年预算数增加7.98万元,主要是是一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出增加。

八、关于万宁市礼纪镇财政所2024年支出预算情况说明

万宁市礼纪镇财政所2024年支出预算129.75万元,其中:基本支出97.75万元,占75.34%;比上年预算数增加7.98万元,主要是人员基本支出与人员社保基数变化增加;项目支出32万元,占24.66%。与上年预算数持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年万宁市礼纪镇财政所本级的机关运行经费预算10.31万元。

(二)政府采购情况

2024年万宁市礼纪镇财政所本级政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,万宁市礼纪镇财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2024年万宁市礼纪镇财政所15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算129.75万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2024年礼纪镇财政所部门预算批复表.xlsx

微信
X
分享到:

联系我们 | 网站地图

版权所有©万宁市人民政府网站

主办单位:万宁市人民政府办公室  技术支持:海南信息岛技术服务中心

网站违法和不良信息举报电话:0898-62224616

琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010   琼公安备46900602000128号

您访问的链接即将离开“海南省万宁市人民政府网站”门户网站
是否继续?