2026年万宁市三更罗镇部门预算公开

目录

第一部分   万宁市三更罗镇（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   万宁市三更罗镇2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市三更罗镇（部门）2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    万宁市三更罗镇（部门）概况

一、 主要职能

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

3、负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

4、负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

5、负责全镇计划生育、卫生工作，严格控制人口增长，提高人口素质，改善卫生状况。

6、负责全镇教育、文化工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

7、负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

8、负责全镇交通、能源建设工作，强化基础建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。

9、承担市委、政府以及上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入万宁市三更罗镇（部门）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万宁市三更罗镇人民政府

2. 万宁市三更罗镇农业服务中心

3. 万宁市三更罗镇社会服务中心

4. 万宁市三更罗镇财政所

第二部分    万宁市三更罗镇（部门）

2026年部门预算表

2026年万宁市三更罗镇（部门）预算公开表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分    万宁市三更罗镇（部门）2026年部门预算情况说明

一、关于万宁市三更罗镇（部门）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市三更罗镇（部门）2026年财政拨款收支总预算3459.8万元。其中，收入总计3459.8万元，包括一般公共预算本年收入3451.62万元、上年结8.18万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3459.8万元，包括一般公共服务支出1193.92万元，国防支出0.99万元，公共安全支出50万元，教育支出25.5万元，文化旅游体育与传媒支出21.16万元，社会保障和就业支出203.39万元，卫生健康支出160.08万元，节能环保支出14.92万元，城乡社区支出341.08万元，农林水支出1353万元，交通运输支出0.64万元，住房保障支出90.13万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

二、关于万宁市三更罗镇（部门）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市三更罗镇（部门）2026年一般公共预算当年拨款3451.62万元，比上年预算数增加144.97万元，主要是乡村振兴项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1193.92万元，占34.51%；国防支出0.99万元，占0.01%；公共安全支出50万元，占1.44%；教育支出25.5万元，占0.74%；文化旅游体育与传媒支出21.16万元，占0.61%；社会保障和就业支出203.39万元，占5.88%;卫生健康支出160.08万元，占4.62%；城乡社区支出341.08万元，占9.86%；农林水支出1353万元，占39.11%；交通运输支出0.64万元，占0.01%；住房保障支出90.13万元，占2.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为3万元，与上年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为801.49万元，比上年预算数增加28.58万元，主要原因是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为233.41万元，比上年预算数减少3万元，主要原因是压缩经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为8万元，与上年预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务项）2026年预算数为12万元，比上年预算数减少2万元，主要原因是项目支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算数为4万元，与上年预算持平。 

7 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为1万元，比上年预算数减少34万元，主要原因是项目支出减少。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为0.99万元，与上年预算持平。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他其他公共安全支出（项）2026年预算数为50万元，比上年预算数增加5万元，主要原因是项目支出增加。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为25.5万元，与上年预算数持平。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为21.16万元，比上年预算增加11.42万元，主要项目支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为106.34万元，比上年预算数增加6.64万元，主要是人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为53.17万元，比上年预算数增加3.32万元，主要是人员增加。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2026年预算数为30万元，与上年预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.76万元，比上年预算数减少1.13万元，主要是人员减少。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为3.06万元，比上年预算数增加1.06万元，主要是项目支出增加。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）2026年预算数为7.5万元，与上年预算数持平。
    18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2026年预算数为0.18万元，上年无此项目。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为17万元，与上年预算数持平。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为7万元，与上年预算数持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为37.82万元，比上年预算数增加2.63万元，主要是人员增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为98.26万元，比上年预算数增加6.21万元，主要是人员增加。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为14.92万元，与上年预算数减少4.4万元，主要是项目支出减少。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为341.08万元，与上年预算数减少20万元，主要是项目支出减少。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为0.82万元，比上年预算数减少0.54万元，主要是项目支出减少。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2026年预算数为16.4万元，比上年预算数减少10万元，主要原因是项目支出减少。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为49.5万元，比上年预算数增加49.5万元，主要原因是上年无此项目。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（款）2026年预算数为290万元，比上年预算数增加40万元，主要原因是项目支出增加。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为816.28万元，比上年预算数增加21.48万元，主要是调整生活补助标准。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为180万元，比上年预算数增加140万元，主要原因是项目支出增加。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为0.64万元，比上年预算数增加0.56万元，主要是项目支出增加。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.13万元，比上年预算数增加5.42万元，主要是人员增加。

33.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为100.01万元，比上年预算数增加25.74万元，主要是人员增加。

34.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为31万元，与上年预算数持平。

三、关于万宁市三更罗镇（部门）2026年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市三更罗镇（部门）2026年一般公共预算基本支出为2119.52万元，其中：

人员经费1867.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费252.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

四、万宁市三更罗镇（部门）2026年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市三更罗镇（部门）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），较上年预算下降50%。下降主要原因是公车数量减少。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

（二）万宁市三更罗镇（部门）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万宁市三更罗镇（部门）2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年政府性基金预算数为0万元，比上年预算数减少58.18万元，主要是项目支出减少。

六、关于万宁市三更罗镇（部门）2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市三更罗镇（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。万宁市三更罗镇（部门）2026年收支总预算3459.8万元。

七、关于万宁市三更罗镇（部门）2026年收入预算情况说明

万宁市三更罗镇（部门）2026年收入预算3459.8万元，其中：上年结转8.18万元，占0.23%；经费拨款收入3451.62万元，占99.77%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数增加144.97万元，主要是项目增加。

八、关于万宁市三更罗镇（部门）2026年支出预算情况说明

万宁市三更罗镇（部门）2026年支出预算3459.8万元，其中：基本支出2119.52万元，占61.26%；项目支出1340.28万元，占38.74%。比上年预算数增加21.81万元，主要是项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年万宁市三更罗镇人民政府、万宁市三更罗镇农业服务中心、万宁市三更罗镇社会事务中心、万宁市三更罗镇派出所等单位的机关运行经费预算252.34万元。

（二）政府采购情况

2026年万宁市三更罗镇各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万宁市三更罗镇各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年万宁市三更罗镇（部门）73个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3459.8万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.环境综合整治工作经费项目，预算安排341.08万元，主要用于人居环境整治工作，绩效目标是负责镇墟环境整治以及村居场保洁员生活补助。

2.三更罗镇内岭村人居环境提升项目项目，预算安排200万元，主要用于基础设施建设，绩效目标是内岭村人居环境提升项目建设经费。

3.三更罗镇石福村人居环境提升项目，预算安排90万元，主要用于基础设施建设，绩效目标是石福村人居环境提升项目建设经费。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。