海南省万宁市三更罗镇人民政府2020年度
部门决算公开说明
7
一、部门概况
（一）部门职责。
万宁市三更罗镇人民政府是负责编制镇一级预算草案并组织执行，管理镇各项财政收入，确定镇财政收入计划，管理镇财政公共支出等。其主要职责：贯彻执行党和国家有关财政、国有资产监督管理，财会和会计管理的方针政策、法律、法规、规章和制度。负责对各项专项资金的监管，提高财政资金使用效率，管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象及管理机制，征收新型农村合作医疗参合金。
（二）机构设置。
万宁市三更罗镇人民政府是万宁市政府下属并受其委托负责管理镇一级财政收支工作的股级编制参公管理的事业单位。三更罗镇人民政府编制27人，年末实有人数25人。其中:在职人员23人,其他人员2名。
纳入XXXX部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
……
二、2020年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表（见附表1）
2. 收入决算表（见附表2）
3. 支出决算表（见附表3）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（见附表7）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明（取自附表1收入支出决算总表）
万宁市三更罗镇人民政府2020年度部门决算收入总计4855.54万元，与2019年度相比减少46.79万元，下降0.01%。主要原因：一是小项节支节约,二是扶贫资金拨款减少。
支出总计5319.59万元，与2019年度相比，减少45.40万元，增长0.85%。主要原因：一是扶贫项目减少,二是扶贫资金拨款减少。
（二）收入决算情况说明（取自附表2表收入决算表）
本年收入合计4855.54万元，其中：财政拨款收入4429.88万元，占91.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入425.67万元，占8.77%。
（三）支出决算情况说明（取自附表3支出决算表）
本年支出合计5319.59万元，其中：基本支出1108.45万元，占20.84%；项目支出4211.15万元，占79.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自附表4财政拨款收入支出决算总表）
2020年度财政拨款收入总决算4256.89万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少645.44万元，减少13.17%。主要原因：一是扶贫项目减少,二是扶贫资金拨款减少。
财政拨款支出4765.91万元，与2019年度相比，减少1167.40万元，增长19.68%。主要原因：一是扶贫项目减少,二是扶贫资金拨款减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况（取自附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表）
2020年度一般公共预算财政拨款支出4647.80万元，占本年支出合计的87.37%。与2019年度相比，财政拨款支出减少671.79万元，下降14.45%。
2.财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4647.80万元，主要用于以下方面：（1）一般公共服务（类）支出829.81万元，占17.85%；（2）公共安全支出61.16万元，占1.32%；（3）教育支出25.5万元，占0.56%；（4）科学技术支出3.52万元，占0.08%；（5）文化体育与传媒支出17.23万元，占0.37%；（6）社会保障和就业支出84.53万元，占1.82%；（7）医疗卫生与计划生育支出127.79万元，占2.75%；（8）城乡社区支出579.02万元，占12.46%；（9）农林水支出2561.22，占55.11%；（10）资源勘探信息等支出0万元，占0%；（11）住房保障支出0万元，占0%；
3.财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为3304.30万元，支出决算为4256.89万元，完成年初预算的128.83%。其中：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为149.15万元，支出决算为1229.72万元，完成年初预算的824.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是扶贫项目增加,二是扶贫资金拨款增加。
（2）公共安全支出。
年初预算为61.16万元，支出决算为61.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是扶贫项目增加,二是扶贫资金拨款增加。
（3）教育支出
年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。决算数支出等于预算数。
（4）科学技术支出
年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。
(5) 文化体育与传媒支出
年初预算为17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（6）社会保障和就业支出
年初预算为84.53万元，支出决算为84.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（7）医疗卫生与计划生育支出
年初预算为127.79万元，支出决算为127.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（8）城乡社区支出。
年初预算为1917.43万元，支出决算为808.80万元，完成年初预算的42.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是扶贫项目减少,二是扶贫资金拨款减少。
（9）农林水支出
年初预算为559.97万元，支出决算为2566.56万元，完成年初预算的458.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是扶贫项目增加,二是扶贫资金拨款增加。
（10）资源勘探信息等支出
年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，收支平衡。
（11）住房保障支出
年初预算为357.01万元，支出决算为357.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（取自附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）
2020年度财政拨款基本支出1105.61万元，其中：（一）工资福利支出657.11万，主要包括：基本工资154.61万元、津贴补贴166.10万元、奖金51.89万元、其他社会保障缴费40.14万元、绩效工资69.65万元、公务员医疗补助53.06万元、其他工资福利支出0.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.27万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金43.51万元。（二）商品和服务支出70.42万元，主要包括：办公费1.65万元、印刷费1.85万元、电费1.64万元、邮电费6.12万元、物业管理费15.02万元、差旅费2.07万元、维修(护)费0.37万元、培训费0万元、专用材料费3.32万元、劳务费1.04万元、工会经费务费0万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他交通费用41.26万元、委托业务费2.05万元、其他商品和服务支出19.36万元。（三）对个人和家庭的补助56.29万元。
（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成预算的100%。
……
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
0支出万元。主要用于……
0支出万元。主要用于……
……
因公出国（境）费支出决算比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。
（2）公务用车购置及运行费支出4.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出4.06万元，主要用于公务用车油料充值。
公务用车购置及运行费支出决算比2020年度减少0.59万元，下降12.69%。主要原因是执行了八项规定。
（3）公务接待费支出0万元，其中：
其中：外宾接待支出0万元，主要用于……。2020年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。来访外宾主要包括：……。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……。2020年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。
公务接待费支出决算比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。
（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自2019年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2019、2020年度CS05表部门决算相关信息统计表。）
（八）预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，XX部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
XX部门（单位）共组织对“XXXX”等0个项目进行了绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
XX部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
3.重点项目绩效评价报告（如有）。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）
2020年度三更罗镇人民政府机关运行经费70.42万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2019年减少4.18万元，减少了73.55%。主要原因是：2020年度扶贫项目减少,各项支出较小。
（机关运行经费数字可取自2019、2020年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。）
2.政府采购支出情况。（取自决算报表CS06表政府采购情况表）
2020年度 三更罗镇人民政府政府采购支出总额1492.41万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1490.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。（取自决算报表财决附01表资产情况表）
截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是垃圾运载车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）
……
版权所有©万宁市人民政府网站
主办单位：万宁市人民政府办公室 技术支持：海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话：0898-62224616
琼ICP备05000041号 政府网站标识码：4690060010 
琼公安备46900602000128号
