万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

一、收入支出决算公开表（见正文附件）3

二、收入决算公开表（见正文附件）3

三、支出决算公开表（见正文附件）3

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）3

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）3

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）3

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开（见正文附件）3

九、 财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）3

第三部分 2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明21

十、预算绩效情况说明22

十一、其他重要事项情况说明27

第四部分 名词解释28

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

万宁市兴隆华侨旅游经济区设立兴隆区工委、兴隆区管委会。领导经济区内党的各项工作，讨论决定并领导实施有关经济区发展和开发建设的重大事项。抓好党委领导班子自身建设，加强党的基层组织建设。抓好组织人事、宣传、外事侨务、统战、政法、武装、纪委（监察）、共青妇等各项工作的落实。行使相应的行政、经济和社会事务管理权限，负责经济区的统一规划、开发、建设和管理。负责协调管理经济区经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。

二、机构设置

纳入万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会本级

内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土环境资源与市政稽查办公室、侨务与外联办公室六个正科级职能机构。还设置区纪检（监察)办、加挂区工会、计生办、人武部、增设综合执法管理局、市政服务管理中心、市政管理监察中队、旅游综合服务管理中心、安监所等机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明
     2023年度收入总计14,435.64万元，支出总计14,435.64万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少5595.62万元，下降27.93%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少5642.82万元；二是农林水支出减少4257.24万元；三是住房保障支出减少624.56万元.

（一）收入总计主要构成。

本年收入13,652.02万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余783.62万元，主要是项目支出结转和结余439.58万元，较2022年度决算数减少96.43万元，下降10.96%，主要原因是基本支出结转减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出13,652.02万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余783.62万元，主要是项目支出结转439.58万元，较2022年度决算数持平。

  （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
  本年收入13,652.02万元，其中：财政拨款收入13,652.02万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出13,652.02万元，其中：基本支出1,199.47万元，占8.8%；项目支出12,452.55万元，占91.2%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入13,652.02万元，支出13,652.02万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少5499.19万元，下降28.71%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入较上年减少。支出减少5595.62万元，下降29.07%，主要原因：一是城乡社区（类）支出较上年减少；二是住房保障（类）支出较上年减少。

财政拨款年初结转结余442.36万元，主要是一般公共预算财政拨款439.58万元、政府性基金预算财政拨款2.78万元，较2022年度决算数减少96.43万元，下降17.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余较上年减少。

财政拨款年末结转结余442.36万元，主要是一般公共预算财政拨款439.58万元、政府性基金预算财政拨款2.78万元，与2022年度决算数持平。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,935.73万元，占本年支出合计的27.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5739.25万元，下降59.32%，主要原因是一般公共服务（类）支出、农林水（类）支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,935.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1309.45万元，占33.27%；科学技术（类）支出2.62万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出149.65万元，占3.8%；卫生健康（类）支出162.01万元，占4.12%；城乡社区（类）支出53.96万元，占1.37%；农林水（类）支出2045.95万元，占51.98%；交通运输（类）支出9.28万元，占0.24%；住房保障（类）支出172.71万元，占4.4%；其他（类）支出29.9万元，占0.76%。。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7534.88万元，支出决算为3,935.73万元，完成年初预算的52.23%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为818.88万元，支出决算为818.88万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。

年初预算为240万元，支出决算为212.81万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是相应支出较上年减少。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.95万元。决算数大于预算数的主要原因是新增第五次全国经济普查工作经费财政拨款，相应支出较上年增加。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。决算数大于预算数的主要原因是新增人口调查经费财政拨款，相应支出较上年增加。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为360万元，支出决算为232.78万元，完成年初预算的64.66%。决算数小于预算数的主要原因是相应支出较上年减少。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元。决算数大于预算数的主要原因是新增华侨事务财政拨款，相应支出较上年增加。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元。决算数大于预算数的主要原因是新增人才工作经费财政拨款，相应支出较上年增加。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元。决算数大于预算数的主要原因是新增电子政务视频会议系统财政拨款，相应支出较上年增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为73.28万元，支出决算为90.42万元，完成年初预算的123.39%。决算数大于预算数的主要原因是2023年在编人员新增8人，人员经费支出较上年增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为36.64万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的160.4%。决算数大于预算数的主要原因是2023年在编人员新增8人，人员经费支出较上年增加。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是新增民政发展专项资金财政拨款，相应支出较上年增加。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是新增全民参保扩面工作经费财政拨款，相应支出较上年增加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.84万元。决算数大于预算数的主要原因是新增新型冠状病毒疫情防控经费财政拨款，相应支出较上年增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为33.43万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的126.11%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初结转结余资金今年使用，相应支出较上年增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为98.05万元，支出决算为114.01万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于预算数的主要原因是2023年人员晋升晋级，相应支出较上年增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是新增万宁市2019年充电桩基础设施工程财政拨款，相应支出较上年增加。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.96万元。决算数大于预算数的主要原因是新增农村户用厕所化粪池防渗漏改造补助资金财政拨款，相应支出较上年增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因是新增常年蔬菜种植管理工作财政拨款，相应支出较上年增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是新增基层动物防疫工作补助经费财政拨款，相应支出较上年增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元。决算数大于预算数的主要原因是新增流失耕地整改复耕工作经费财政拨款，相应支出较上年增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.63万元。决算数大于预算数的主要原因是新增农村户用厕所改造、万宁市豇豆农药残留突出问题攻坚治理工作经费、流失耕地整改复耕工作经费财政拨款，相应支出较上年增加。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2023.28万元。决算数大于预算数的主要原因是新增万宁兴隆发展有限公司注册资本金财政拨款，相应支出较上年增加。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为10.17万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因是该年初预算为上年末结转结余资金今年使用，相应支出较上年减少。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为17.2万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算数的43.49%。决算数小于预算数的主要原因是财政回收资金9.72万元。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是新增城镇保障性安居工程公租房建设补充资金财政拨款，相应支出较上年增加。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为62.18万元，支出决算为75.24万元，完成年初预算数的121%。决算数大于预算数的主要原因2023年在编人员新增8人，人员经费支出较上年增加。

27.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是新增自建房安全专项整治工作财政拨款，相应支出较上年增加。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.9万元。决算数大于预算数的主要原因是新增大学生应征入伍奖励经费、林下立体种养产业奖励资金财政拨款，相应支出较上年增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,199.47万元，其中：人员经费1,110.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费88.49万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9,716.29万元，占本年支出合计的67.31%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加143.63万元，增长1.5%，主要原因是项目增加，支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9,716.29万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出5810.03万元，占59.8%；农林水（类）支出716.48万元，占7.4%；其他（类）支出3189.78万元，占32.83%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5920万元，支出决算为9,716.29万元，完成年初预算的60.93%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2629.02万元。决算数大于预算数的主要原因是新增海南时珍堂国际医养康复中心项目、万让2011-32、33、34、35、36号地块石梅半岛地产项目、石梅半岛补偿费用、万让2015-36号地块、万让2021-13号地块、万让2017-63-2-2号地块、兴梅大道和莲兴西路交界处G-地块、万让2022-27号地块项目、万让2022-17号地块、万让2017-63-2、3、6号地块等政府性基金财政拨款，相应支出较上年增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为5600万元，支出决算为1529.41万元，完成年初预算数的27.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府性基金财政拨款未全部下达。相应支出减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为542.43万元。决算数大于预算数的主要原因是新增撂荒地整治工作、兴隆栖居路工程项目、兴隆农场国有土地承包、租赁、流转信息采集及智慧管理系统项目、配套耕地种植利用情况调查统计工作、合盛硅业（万宁）研发加工制造中心项目等政府性基金财政拨款，相应支出较上年增加。

4.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为915.73万元。决算数大于预算数的主要原因是新增海南时珍堂国际医养康复中心项目、兴隆兴旺路改造工程、万让2022-27号地块项目等政府性基金财政拨款，相应支出较上年增加。

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为200万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算数的46.72%。决算数小于预算数的主要原因是2023年兴隆区域市政维护及路灯维护工作经费财政下达为100万元，相应支出较上年减少。

6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为150万元，支出决算为100万元，完成年初预算数的66.66%。决算数小于预算数的主要原因是2023年兴隆热带花园管护费财政下达为100万元。

7.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）

年初预算为716.48万元，支出决算为716.48万元，完成年初预算数的100%。

8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3189.78万元。决算数大于预算数的主要原因是新增兴隆健康产业园咖啡产业综合服务区一期工程政府性基金财政拨款，相应支出较上年增加。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的44.44%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.42万元，下降20.79%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

   2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.60万元，主要用于六项办巡逻车用燃料费、维修费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2万元，下降55.55%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.42万元，下降20.79%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

   3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目23个，二级项目18个，共涉及资金2652.99万元，占一般公共预算项目支出总额的67.41%。组织对2023年度兴隆热带花园管护费、兴隆兴旺路改造工程等51个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6526.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的67.17%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“兴隆区域市政维护及路灯维护、综治及禁毒维稳等工作经费、兴隆园区运营管理经费、农业工作经费、外事侨务工作”等92个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2652.99万元，政府性基金预算支出6526.51万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目经费使用规范，预算费用项目工作能按计划有序开展，社会效益较好，项目可持续强，服务对象满意度高。

我单位今年未纳入整体支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映人才工作经费、农业工作经费、兴隆兴园路改造工程项目等92个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 人才工作经费项目绩效自评表：

人才工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目内各项工作均保质保量完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性，准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”原则，把绩效管理的理念和方法引入项目管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

2.农业工作经费项目绩效自评表：

农业工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为5万元，执行数为4.63万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：预期目标完成程度较高。发现的主要问题及原因：对年初预算已经确定的项目，应加快项目的进展，及时保质、保量的完成项目预算。下一步改进措施：进一步加强项目资金收支的监督管理；严格按照项目资金管理制度要求将项目资金分配落实到位；力争做到使项目资金的使用公开透明、落到实处。

3.兴隆兴园路改造工程项目绩效自评表：

兴隆兴园路改造工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为409.99万元，执行数为409.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标完成程度较高，按照今年工作任务，有计划、有步骤稳妥的开展兴隆兴园路改造工程工作，当年工作任务全部完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：进一步加强项目资金收支的监督管理；严格按照项目资金管理制度要求将项目资金分配落实到位；力争做到使项目资金的使用公开透明、落到实处。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

本单位无此项评价结果。

（四）财政评价结果（如有）。

我单位无反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是六项办巡查用皮卡车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程91194.35万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）