2026年万宁市山根镇财政所预算

目录

第一部分  万宁市山根镇财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年万宁市山根镇财政所预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年万宁市山根镇财政所预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   万宁市山根镇财政所概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关财政、国有资产监督管理，财会和会计管理的方针政策、法律、法规、规章和制度，依法组织实施镇本级财政和国有资产监督管理、财务和会计管理规章办法、发展规划计划。编制镇一级预算草案并组织执行，管理镇各项财政收入，确定镇财税收入计划，管理镇财政公共支出等。

二、机构设置

（一）万宁市山根镇财政所内设1个办公室部门，含有财务人员1人，资料管理人员1人，后勤人员1人等。

（二）纳入万宁市山根镇财政所2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.万宁市山根镇财政所本级

2.无（下属单位）

第二部分  2026年万宁市山根镇财政所预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年万宁市山根镇财政所预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

万宁市山根镇财政所2026年财政拨款收支总预算187.58万元，比上年预算数增加22.03万元，主要是基本支出增加。其中，收入总计187.58万元，包括一般公共预算本年收入187.58万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计187.58万元，包括一般公共服务支出138.32万元、社会保障和就业支出18.87万元，卫生健康支出19.61万元，住房保障支出10.78万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市山根镇财政所2026年一般公共预算当年拨款187.58万元，比上年预算数增加22.03万元，主要是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出138.32万元，占73.74%；社会保障和就业（类）支出18.87万元，占10.06%；卫生健康（类）支出19.61万元，占10.45%；住房保障（类）支出10.78万元，占5.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为105.32万元，比上年预算数增加15.75万元，主要是新录用1人后，基本支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为33万元，比上年预算数减少1万元，主要是单位项目支出预算减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.58万元，比上年预算数增加2.11万元，主要是新录用1人后，养老保险增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.29万元，比上年预算数增加1.06万元，主要是新录用1人后，单位职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.54万元，比上年预算数增加0.78万元，主要是新录用1人后，行政单位医疗保险缴费增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15.08万元，比上年预算数增加1.58万元，主要是新录用1人后，公务员医疗补助增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.78万元，比上年预算数增加1.77万元，主要是新录用1人后，住房公积金增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

万宁市山根镇财政所2026年一般公共预算基本支出为154.58万元，其中：

人员经费143.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费;

公用经费11.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市山根镇财政所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万宁市山根镇财政所2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市山根镇财政所2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年预算持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年预算持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

万宁市山根镇财政所2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，万宁市山根镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。万宁市山根镇财政所2026年收支总预算187.58万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

万宁市山根镇财政所2026年收入预算187.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入187.58万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加22.03万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。

九、支出预算情况说明

万宁市山根镇财政所2026年支出预算187.58万元，其中：基本支出154.58万元，占82.41%；项目支出33万元，占17.59%。比上年预算数增加22.03万元，主要是新录用1人后，基本支出增加。其中委托业务费预算总额0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年万宁市山根镇财政所的机关运行经费预算11.37万元，比上年预算数增加0.45万元，主要是培训费及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026年万宁市山根镇财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万宁市山根镇财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年万宁市山根镇财政所14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算187.58万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.财政所综合经费项目，预算安排19.8万元，主要用于财政所所容所貌维修维护及日常运转保障，绩效目标是改善办公环境，保障办公场所安全、整洁、有序，提升政务服务形象，提高工作效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。