2025年南桥镇人民政府预算

目  录

第一部分    南桥镇人民政府概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成

第二部分   南桥镇人民政府2025年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出情况

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   南桥镇人民政府2025年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   南桥镇人民政府概况

一、主要职能和机构设置

镇机关内设党政综合办公室、党建工作办公室、行政审批服务办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，以及镇纪委及市监委派出镇监察室、镇人民武装部、团委、妇联、工会、科协、残联等组织机构。

1.内设机构

（1）党政综合办公室

主要承担镇党委、人大、政府的日常事务及各部门各方面的综合协调工作；负责会务、发文办文、机关事务、财务、档案管理、党务政务公开、新闻发言等综合性事务；督促检查有关工作的落实和做好上传下达工作。设主任1名、副主任1名。

（2）党建工作办公室

主要承担党建工作调研谋划、党员队伍建设管理、基层党建工作督查、宣传、精神文明建设及统战(侨务、台湾事务)等工作任务。设主任1名、副主任1名。

（3）行政审批服务办公室

主要承担省赋权乡镇行政许可事项、公共服务事项的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以镇名义开展工作，实行“一枚印章管审批(服务)”。牵头乡镇便民服务，组织集中办公。设主任1名、副主任1名。

（4）经济发展办公室

主要承担本镇经济建设、乡村振兴、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公用资产管理、农业资源管理、农村土地承包经营权流转、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关工作；负责村财镇代理工作；负责辖区内相关数据的统计和上报工作。设主任1名，副主任1名。

（5）社会事务办公室

负责社会治安综合治理、社会稳定、禁毒、信访等方面工作；负责承担科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、民政优抚、农村低保、农村新型合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教等方面管理工作，协调与社会事务相关的其他工作。设主任1名、副主任1名（主要负责社会综治方面工作）。下设综治维稳岗：配备1名以上专职人员，负责社会治安综合治理、维护稳定、禁毒、矛盾纠纷排查调处、信访等日常工作，协助做好镇、村两级网格管理工作。

2.镇纪委(市监察委员会派出南桥镇监察室)

镇纪委(市监察委员会派出南桥镇监察室)工作职责及与镇工作关系按有关规定执行。设纪委书记(监察室主任)1名(由镇党委委员兼任)，纪委副书记(监察室副主任)1名，专职纪检监察员按有关规定配备。

3.其他组织机构

（1）人民武装部。工作职责按有关规定执行。设武装部长1名（由镇党委委员兼任）、副部长1名。

（2）工会、团委、妇联、科协等其他组织。工作职责按有关章程执行，主要负责人可由镇领导班子成员兼任，或按有关要求由在编在岗人员兼任。

4.直属事业单位

镇保留农业服务中心、社会事务中心。为镇委、镇政府直属的副科级公益一类事业单位，业务上接受上级相关行业主管部门的指导和监督。

(1)农业服务中心

主要职责:负责农作物和农村育苗造林技术推广服务;组织辖区内农牧渔新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；负责做好农业机械、农药管理的辅助性、事务性工作，提供相关技术服务;负责承担农业植物和林业的检疫工作，协助有关部门开展本镇农作物和林业资源的病虫害监测与防治;组织开展本镇农田水利灌溉服务，做好水土保持工作，为土肥水资源合理利用提供技术与监测服务;做好辖区内水利工程设施、给排水工程设施的管理和养护;做好辖区内山塘水库设施的汛情监测；负责水产技术推广、开展水产技术培训和渔业技术服务;为畜牧业发展提供管理保障，开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治、做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作;协助做好全镇农村土地承包经营权流转的服务工作；协助镇行政审批服务办公室做好农村宅基地建房的申请、报批工作;协助有关部门做好农产品、农业投入品和农业环境的质量检验检测工作;提供有关农产品质量安全方面的技术咨询与服务；协助做好农林牧渔生产发展等方面的调查、统计工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

设主任1名，副主任2名，下设6个职能股室（农业技术和农机服务站、畜牧兽医和渔业服务站、农产品质量安全服务站、林业服务站、水务服务站、土地流转及村镇建设服务岗）。

(2)社会事务服务中心(加挂退役军人服务站牌子)

主要职责:负责本镇旅游服务、文化体育、广播宣传及文物管理等工作，组织群众开展各种文化体育活动、繁荣群众文化体育事业;配合市社会保险经办机构做好养老金发放工作;为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格认证等各项服务;组织企业退休人员开展各种有益活动;负责本镇劳动力资源统计和人才开发服务工作;协助市人力资源和社会保障部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣、劳务输出以及为就业困难群体提供就业援助等工作;协助民政部门做好未成年人、老年人、残疾人、最低生活保障家庭、低收入家庭、特困人员等帮扶救助服务工作，做好残疾人管理工作，保障和维护残疾人合法权益；做好婚姻登记、绿色殡葬工作;协助镇委镇政府指导村(社区、农垦居)“两委”抓好民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度的完善和活动开展，规范整理村(社区、农垦居)民自治档案;负责文明社区建设事务性工作;负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等以及重大变故走访慰问等具体事务;协助做好镇村建设项目设计与施工的管理工作;承办镇党委、政府交办的其他工作。设主任1名，副主任1名，下设4个职能股室（旅游和综合文化服务站、劳动和社会保障服务站、民政(残联)服务站、退役军人服务站）。

5.执法机构[万宁市南桥镇综合行政执法中队（南桥镇应急管理中队）]

主要职责：

（1）贯彻执行国家、省有关综合行政执法、应急管理及安全生产方面的方针政策、法律法规。负责《万宁市乡镇行政处罚事项清单》实施，以乡镇名义开展执法工作，并接受市综合行政执法局及各相关行政主管部门的业务指导和监督。根据《海南省查处违法建筑若干规定》，按照权限以镇政府名义负责查处乡村违法建筑。

（2）受理本镇辖区的综合行政执法方面的有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，做好综合处理行政处罚案件的立案、调查、审查、决定和处罚等。

（3）负责落实本镇辖区的综合行政执法专项整治和重大综合行政执法活动，组织开展各项执法事项检查、组织巡查等；协助镇政府统筹协调各派驻机构和基层网格力量，实现监管全面覆盖，监管与执法有效衔接。

（4）参与全市综合行政执法专项整治和重大综合行政执法活动；配合市综合行政执法局及市级有关部门开展监督、联合执法、专项执法等工作；协助市综合行政执法局做好综合行政执法与刑事司法的有效衔接工作。

（5）负责本镇综合行政执法业务、法律法规的宣传和培训工作。

（6）负责属地镇应急调查工作，协助属地镇政府做好各类灾情统计;协助镇政府和相关部门落实各类突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势和提出对策建议，做好重大灾害应急处置工作;协助镇政府和相关部门做好消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;协助镇政府和相关部门做好森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作;协助镇政府和相关部门做好安全生产巡查以及各类自然灾害突发事件调查评估等工作；接受市应急管理局的指导和监督。

（7）承担镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入南桥镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.南桥镇人民政府（本级）部门本级

2.南桥镇农业服务中心

3.南桥镇社会事务服务中心

4.南桥镇综合行政执法中队

第二部分  南桥镇人民政府2025年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  南桥镇人民政府2025年预算情况说明

一、关于南桥镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

南桥镇人民政府2025年财政拨款收支总预算4385.11万元。其中，收入总计4276.43万元，包括一般公共预算本年收入4,276.43万元、上年结转108.68万元，政府性基金预算本年收入40.8万元、上年结转40.8万元；支出总计4385.11万元，包括一般公共服务支出1,196.47万元、国防支出1.01万元、公共安全支出20万元、教育支出26.2万元、文化旅游体育与传媒支出11.7万元、社会保障和就业支出202.64万元、卫生健康支出135.47万元、节能环保支出13.3万元、城乡社区支出435.48万元、农林水支出2245.84万元、交通运输支出0.02万元、住房保障支出87.46万元、灾害防治及应急管理支出9.51万元。

二、关于南桥镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

南桥镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款4344.31万元，比上年预算数增加665.95万元，主要是基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1196.47万元，占27.54%；国防（类）支出1.01万元，占0.02%；公共安全（类）支出20万元，占0.46%；教育（类）支出26.2万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.7万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出202.64万元，占4.66%；卫生健康（类）支出135.47万元，占3.12%；节能环保（类）支出13.3万元，占0.31%；城乡社区（类）支出394.68万元，占9.08%；农林水（类）支出2245.84万元，占51.7%；交通运输（类）支出0.02万元，占0%；住房保障（类）支出87.46万元，占2.01%；灾害防治及应急管理（类）支9.51万元，占0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为5万元，比上年预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为844.97万元，比上年预算数增加51.33万元，主要是基本支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为212.1万元，比上年预算数增加86万元，主要是项目支出增加。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为5万元，比上年预算数减少2万元，主要是项目支出减少。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2025年预算数为40万元，比上年预算数增加40万元，主要是项目支出增加。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为3万元，比上年预算数减少1万元，主要是项目支出减少。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为15.4万元，比上年预算数减少67万元，主要是项目支出减少。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为10万元，比上年预算数持平。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为61万元，比上年预算数增加55万元，主要是项目支出增加。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算数为1.01万元，比上年预算数持平。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为20万元，比上年预算数减少2万元，主要是项目支出减少。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为26.2万元，比上年预算数持平。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.3万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是项目支出增加。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为11.4万元，比上年预算数减少12.5万元，主要是项目支出减少。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为1万元，比上年预算数减少4万元，主要是项目支出减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为17.01万元，比上年预算数增加0.88万元，主要是基本支出增加。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为100.96万元，比上年预算数增加7.12万元，主要是基本支出增加。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为50.48万元，比上年预算数增加3.56万元，主要是基本支出增加。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是项目支出增加。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.16万元，比上年预算数增加0.26万元，主要是基本支出增加。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为0.04万元，比上年预算数减少0.99万元，主要是项目支出减少。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为1万元，比上年预算数减少1万元，主要是项目支出减少。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为9万元，比上年预算数增加2万元，主要是项目支出增加。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为7.1万元，比上年预算数持平。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为35.59万元，比上年预算数减少7.6万元，主要是基本支出减少。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为83.77万元，比上年预算数增加4.5万元，主要是基本支出增加。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为13.3万元，比上年预算数增加9.3万元，主要是项目支出增加。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为394.68万元，比上年预算数增加107万元，主要是项目支出增加。

29.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算数为6.6万元，比上年预算数持平。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为26.96万元，比上年预算数增加26.81万元，主要是项目支出增加。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为1万元，比上年预算数减少1万元，主要是项目支出减少。

32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为270万元，比上年预算数增加270万元，主要是项目支出增加。

33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为700万元，比上年预算数持平。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为309.24万元，比上年预算数增加109.24万元，主要是项目支出增加。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为715.54万元，比上年预算数增加62.33万元，主要是基本支出增加。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为216.5万元，比上年预算数减少73.5万元，主要是项目支出减少。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为0.02万元，比上年预算数减少0.01万元，主要是项目支出减少。

38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是项目支出增加。

39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为1万元，比上年预算数减少1万元，主要是项目支出减少。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为85.46万元，比上年预算数增加5.76万元，主要是基本支出增加。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2025年预算数为9.34万元，比上年预算数增加9.34万元，主要是项目支出增加。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为0.17万元，比上年预算数增加0.17万元，主要是项目支出增加。

三、关于南桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

南桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为1944.02万元，其中：

人员经费1726.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

公用经费214.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

四、南桥镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明

（一）南桥镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.6万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）南桥镇人民政府2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于南桥镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

南桥镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款40.8万元，比上年预算数增加40.8万元，主要是项目支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）40.8万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为40.8万元，比上年预算数增加40.8万元，主要是项目支出增加

六、关于南桥镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，南桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南桥镇人民政府2025年收支总预算4385.11万元。

七、关于南桥镇人民政府2025年收入预算情况说明

南桥镇人民政府2025年收入预算4385.11万元，其中：上年结转108.68万元，占2.48%；经费拨款收入4276.43万元，占97.52%。比上年预算数增加706.75万元，主要是经费拨款收入增加。

八、关于南桥镇人民政府2025年支出预算情况说明

南桥镇人民政府2025年支出预算4385.11万元，其中：基本支出1944.03万元，占44.33%；项目支出2441.09万元，占55.67%。比上年预算数增加706.75万元，主要是基本支出、项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年、南桥镇农业服务中心、南桥镇社会事务服务中心、南桥镇综合行政执法中队等的机关运行经费预算214.2万元。

（二）政府采购情况

2025年南桥镇人民政府政府采购预算总额280万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算280万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南桥镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车3辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年南桥镇人民政府81个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4344.31万元、政府性基金40.8万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。