标题：万宁市政府投资项目管理中心2024年度部门决算公开报告
索引号：00821205-9/2025-00046 分 类：财政、金融、审计 发文机关：万宁市发展和改革委员会 成文日期：2025年09月24日 文 号：无 发布日期：2025年09月24日万宁市政府投资项目管理中心2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）负责研究编制全市政府投资项目计划和项目前期工作方案,报投资主管部门审批；
（二）根据全市经济社会发展、城市建设和土地利用等相关规划,对申报拟建项目进行筛选、整理、策划、包装,纳入项目储备库,建立全市投资项目库,推进项目信息化建设；
（三）配合投资主管部门做好年度投资计划安排;对政府和职能部门提出的拟建项目进行研究并提出建设性意见;配合投资主管部门做好项目报批和申贷等工作；
（四）配合投资主管部门和项目单位做好政府投资项目的建议书、可行性研究报告、工程初步设计和概算、工程预算的编制审查或评审工作；
（五）为企业投资者提供投资导向政策咨询及其它事项咨询服务，帮助协调项目投资者解决项目前期工作中出现的问题；
（六）负责收集、整理投资项目信息资料,综合分析项目投资情况,为市委、市政府及投资主管部门决策提供基础资料和参考依据;加强与政府投资相关管理部门的联系沟通,为项目实施者提供相关的服务；
（七）完成上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
万宁市政府投资项目管理中心内设机构包括：办公室、项目发展股。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计87.06万元，支出总计87.06万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少0.61万元，下降0.72%。主要原因：厉行节约，严控非必要支出。
（一）收入总计主要构成。
本年收入87.06万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位收入来源为一般公共预算财政拨款收入。
年初结转结余0.00万元，主要是本单位上年无结转结余，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因上一年度此项收入也为0.00万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出87.06万元。
结余分配0.00万元，主要是本单位无结余分配，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。
年末结转结余0.00万元，主要是本单位项目支出优化合理，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位项目支出优化合理，上一年度无结转结余。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入87.06万元，其中：财政拨款收入87.06万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出87.06万元，其中：基本支出81.45万元，占93.56%；项目支出5.61万元，占6.44%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入87.06万元，支出87.06万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少0.61万元，下降0.72%，主要原因：厉行节约，严控非必要支出。支出减少0.61万元，下降0.72%，主要原因：厉行节约，严控非必要支出。
财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本单位无财政拨款年初结转结余，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上一年度本单位无财政拨款年初结转结余。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本单位无财政拨款年末结转结余，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上一年度本单位无财政拨款年末结转结余。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出87.06万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.61万元，下降0.72%，主要原因是厉行节约，严控非必要支出。
2024年度一般公共预算财政拨款支出87.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.38万元，占71.65%；社会保障和就业（类）支出10.7万元，占12.29%；卫生健康支出（类）支出8.01万元，占9.2%；住房保障（类）支出5.97万元，占6.86%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.57万元，支出决算为87.06万元，完成年初预算的93.04%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。
年初预算为60.97万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生业务进行支出。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的70.13%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生业务进行支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.07万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.53万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利待遇提高。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.19万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生业务进行支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.92万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资待遇福利提高。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.9万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资待遇福利提高。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出81.45万元，其中：人员经费78.78万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费2.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：
1.0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2023年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：
1.0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年本单位无公务用车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
0支出0.00万元。主要今年本单位无因公出国（境）费支出。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元，增长0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元，主要今年无公务用车运行维护费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次,主要今年本单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次，主要今年本单位无国（境）外接待费支出。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年本单位无公务接待费支出。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看我中心为部门所属单位，无需对部门开展评价。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我中心为部门所属单位，无需对部门开展评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
1.专项业务工作经费项目绩效自评表：详见附表2
专项业务工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.47分。全年预算数为7.49万元，执行数为7.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是跟踪完成237个项目进度收集工作为建设业主协调解决项目相关问题；二是跟踪过程中为建设业主协调解决项目相关问题，受益群体满意度达95%。发现的主要问题：解决问题的时效性有待提高。下一步改进措施：制定下一年度投资计划安排，细化预算编制工作，合理运用资金为项目服务，提高受众群体满意度。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度万宁市政府投资项目管理中心部门（单位）机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2024年度万宁市政府投资项目管理中心部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0.00万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
附件1.
附件2.
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