2025年万宁市公安局部门预算说明

目  录

第一部分    万宁市公安局部门概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市公安局2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市公安局2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市公安局部门概况

一、 主要职能和机构设置

    (一)贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于公安工作的路线、方针、政策。

   （二）防范和打击危害国家安全及一切敌视社会主义的破坏活动。

   （三）防范和打击各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动

   （四）加强治安行政管理，消除、减少发生犯罪和危害社会治安的各种不安定因素，创造和维护一个良好的社会秩序。

   （五）做好预审和看守所的管理工作。对被依法拘留、逮捕的犯罪嫌疑人进行审讯、看管和教育。

（二）机构设置

1、指挥中心（办公室）：负责局党委党政综合性会议和局领导政务活动的协调安排;负责各类公安信息的收集分析、反馈和公安统计工作;起草综合性文件，负责向市党委、政府和州公安局报告，全市治安情况，重大敌情动态和公安重大动态信息;协助局领导对公安工作批示的督办和人大政协提案、议案的答复工作，负责机要、保密、史志、档案、文秘、翻译、信访、文印、收发工作，受理“110”接报警工作等。

2、政治工作室：负责党的领导和思想政治工作。政治部门包括政治部、组织部等，他们负责组织党的建设和教育培训工作，推动公安机关党风廉政建设和作风建设。

3、刑侦大队：负责犯罪案件的调查和侦破工作。刑事侦查部门包括刑侦大队、技术中队及侦查分局等，工作内容包含勘查现场、收集证据、追踪犯罪嫌疑人、展开侦查活动等，以确保案件得到有效解决。

4、治安大队：维护社会治安秩序，预防和打击违法犯罪行为。负责巡逻防控、案件调查、秩序维护、行政处罚等工作。

5、警务督察大队：负责对公安机关全体民辅警依法履行职责、行使职杈和遵纪守法情况进行监督。

6、警务保障室：负责机关财务、器材、装备、房产、基建、安全保卫及警务保障工作。

7、国保大队：搜集和研判境内外恐怖组织的动向和威胁情报，预测和预防可能发生的恐怖袭击等违法犯罪行为;依法取证、抓获涉恐、涉暴、涉外等重大犯罪嫌疑人。

8、经侦大队：负责打击经济犯罪活动。经济犯罪调查部门包括经侦支队、经侦大队等，他们负责调查经济犯罪案件，打击走私、贩毒、金融诈骗、腐败等经济犯罪。

9、法制大队：负责指导、监督、检查公安队伍法制建设和执法办案工作。

技网大队：负责维护网络空问的安全和秩序。网络安全部门包括网络安全局、网络警察等，他们负责打击网络犯罪活动、网络违法行为，维护网络信息安全，保障公民的网络权益。

10、情报中心：指导、管理公安情报信息工作；配合局指挥中心、各办案单位局、派出所工作和110报警服务工作；协助各部门调度警力，处置紧急治安案件、严重暴力性案件、重大自然灾害事故及其它重大治安问题。

12、禁毒分局：全面监控辖区毒品走私贩卖、种植、吸食情况信息；组织实施禁毒、缉毒案件的侦破工作；组织禁毒宣传、控制涉毒犯罪滋生蔓延，指导无毒社区的创建工作。

13、旅环大队：查处涉及旅游的违法犯罪案件和打击环境资源违法犯罪行为，着力破解旅游行业治安管理服务和环境资源保护中的难题。

14、巡警防爆警大队：担负处置暴乱、骚乱事件的攻坚突击任务；处置劫持人质、汽车和爆炸等暴力恐怖活动，缉捕严重暴力犯罪分子；协助其他警种缉捕、堵截严重暴力、刑事犯罪分子；实行全天候24小时值班备勤，接受市局指挥中心重大警情的出警指令。

15、便衣大队：打击“两抢一盗”现行犯罪；组织维护全市治安防范工作，日常巡逻维稳，出其不意，重拳出击。

16、反恐大队：负责分析、研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争的建议和对策；组织开展反恐怖基础业务建设，检查落实防范恐怖袭击各项措施；对恐怖组织、案件的调查；组织领导全队的军事训练，按照计划完成训练任务，提高全警的技战术水平。

17、出入境：负责出入境管理和边境安全。出入境管理部门包括出入境管理局、边防支队等，他们负责办理护照、签证、居留许可等出入境手续，同时负责边境的巡逻、边境线的管控和打击非法出入境活动。

18、户政中队：负责办理本辖区内居民的户籍登记、身份证办理结婚登记、离婚登记、出生登记、死亡登记等民生事务，确保居民的合法权益得到维护。

19、监管陪护大队：协助民警开展监察委员会留置对象的安全监管和陪护工作，完成纪委监委、公安局安排的其他任务。

20、警犬中队：结合追踪、缉毒、搜爆、治安抓捕等工作实际，对每只警犬训练科目进行分析研究，有针对性地开展强化训练，警犬技术服务实战能力明显提升，为案件侦破、危爆物品搜索、治安巡逻盘查及节日安保活动提供了强有力的支撑保障。

21、信访室：负责贯彻落实信访工作的有关政策、规定以及机关群众来信来访的办理等工作。

二、 部门预算单位构成

纳入万宁市公安局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.兴隆分局

2.森林分局

3.东和分局

4.交通管理大队

5.强制隔离戒毒所

6.看守所

7.后安派出所

8.北大派出所

9.大茂派出所

10.北坡派出所

11.城西派出所

12.东澳派出所

13.长丰派出所

14.南桥派出所

15.山根派出所

16.礼纪派出所

17.城南派出所

18.万城派出所

19.城北派出所

20.三更罗派出所

21.和乐派出所

第二部分  万宁市公安局2025年部门预算表

 （详见附表）

第三部分  万宁市公安局2025年部门预算情况说明

一、关于万宁市公安局部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市公安局2025年财政拨款收支总预算31421.06万元。其中，收入总计31421.06万元，包括一般公共预算本年收入28118.69万元、上年结转202.37万元，政府性基金预算本年收入3100万元、上年结转0万元；支出总计31421.06万元，包括公共安全支出24371.81万元、社会保障和就业支出1522.53万元、卫生健康支出1437.57万元、城乡社区支出3100万元，住房保障支出989.14万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市公安局部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市公安局部门2025年一般公共预算当年拨款28321.06万元，比上年预算数减少800.61万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出24371.81万元，占86.05%；社会保障和就业支出（类）支出1522.53万元，占5.38%；卫生健康支出（类）支出1437.57万元，占5.08%；住房保障支出（类）支出989.14万元，占3.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队支出（项）2025年预算数为50万元，与上年持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为15152.44万元，比上年预算数减少429.58万元，主要是公用经费减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为781万元，比上年预算数增加781万元，主要是本年预算项目增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为70万元，比上年预算数减少74.02万元，主要是项目减少。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为8318.37万元，比上年预算数减少785.86万元，主要是项目增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1011.88万元，比上年预算数减少12.58万元，主要是单位人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为506.19万元，比上年预算数减少7.15万元，主要是单位人员减少。 

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为4.46万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是单位抚恤人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为362.67万元，比上年预算数减少114.7万元，主要是单位人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1074.9万元，比上年预算数减少4.73万元，主要是单位人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为989.14万元，比上年预算数减少33.64万元，主要是缴交基数降低。

三、关于万宁市公安局部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市公安局部门2023年一般公共预算基本支出为19101.69万元，其中：

人员经费18540.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费560.76万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费。

四、万宁市公安局部门2025年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市公安局部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为86.9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元,与上年持平；公务用车购置及运行费86.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费86.9万元），较上年预算上升2.3%。上升的主要原因包括：2025年主要为车辆运行维护费。公务接待费0万元，与上年持平。

（二）万宁市公安局部门2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于万宁市公安局部门2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市公安局部门2025年政府性基金预算当年拨款3100万元，比上年预算数减少639万元，主要是财政预算安排项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出3100万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为2800万元，与上年预算数减少339万元，主要是项目减少。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算数为300.00万元，比上年预算数减少300万元，主要是项目设置减少。

六、关于万宁市公安局部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。万宁市公安局部门2025年收支总预算31421.06万元。

七、关于万宁市公安局部门2025年收入预算情况说明

万宁市公安局部门2025年收入预算31421.06万元，其中：上年结转202.37万元，占0.64%；经费拨款收入28118.69万元，占89.49%；政府性基金收入3100万元，占9.87%。主要是财政经费拨款收入和政府性基金收入减少。

八、关于万宁市公安局部门2025年支出预算情况说明

万宁市公安局部门2025年支出预算31421.06万元，其中：基本支出19101.69万元，占60.80%；项目支出12319.37万元，占39.20%。比上年预算数减少1439.61万元，主要是人员经费和项目经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年万宁市公安局部门（本级）、交警大队、兴隆分局、森林分局、东和分局、看守所、戒毒所、万城派出所、城北派出所、城西派出所、城南派出所、北坡派出所、北大派出所、山根派出所、和乐派出所、后安派出所、大茂派出所、长丰派出所、东澳派出所、礼纪派出所、三更罗派出所、南桥派出所、新梅边防派出所、礼纪边防派出所、龙滚边防派出所、东澳边防派出所、港北边防派出所、乌场边防派出所、山根边防派出所等的机关运行经费预算9071万元。

（二）政府采购情况

2025年万宁市公安局本级及下属各预算单位部门或单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市公安局本级本级及下属各预算单位共有车辆99辆（含东和分局、兴隆分局、森林分局），其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车85辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年万宁市公安局部门68个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算28118.69万元、政府性基金3100万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。