万宁市公安局森林分局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、公安厅及市里有关森林工作的方针、政策和法律法规，依法保护本辖区内森林、野生动物植物资源，维护辖区治安稳定；

（二）负责保护万宁市辖区内林业生态安全；协助组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争以及专项治理、督促查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的刑事案件；

（三）负责查处万宁市辖区内各类森林资源刑事案件

（四）负责万宁市林区、辖区内狩猎人员、枪支、弹药的管理；

（五）协助有关部门调处山林纠纷和处置突发事件；承办上级交代的其他工作；

二、机构设置

万宁市公安局森林分局是万宁市公安局分设机构，森林分局局机关在万宁市万城镇望海大道，下设办公室、刑侦大队、治安大队、法制督察大队、四个派出所（青皮林林区派出所、六连林区派出所、南林林区派出所、三更罗林区派出所）。行政编制35人，其中：政法编制32人；工勤编制3人。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计789.02万元，支出总计789.02万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少148.53万元，下降18.82%。主要原因：一是公共安全支出减少了133.6万元；二是社会保障和就业支出减少了6.16万元；三是卫生健康支出减少了10.7万元；四是住房保障支出减少了10.39万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入711.02万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无使用非财政拨结余。

年初结转结余78.00万元，主要：一是基本支出结转31.85万元，较2022年度决算数持平；二是项目支出结转和结余46.16万元，较2022年度决算数持平；主要原因是整体持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出711.02万元。

结余分配0万元，主要是无结余分配，较2022年度决算数持平，主要原因是整体持平。

年末结转结余78.00万元，主要：一是基本支出结转31.85万元，较2022年度决算数持平；二是项目支出结转和结余46.16万元，较2022年度决算数持平；主要原因是2023年度没有使用这笔一般公共预算财政拨款结余。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入711.02万元，其中：财政拨款收入711.02万元，占100 %；上级补助收入0.00万元，占0 %；事业收入0.00万元，占0 %；经营收入0.00万元，占0 %；附属单位上缴收入0.00万元，占0 %；其他收入0.00万元，占0 %。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出711.02万元，其中：基本支出619.26万元，占87.1%；项目支出91.75万元，占12.90%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入711.02万元，支出711.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少148.53万元，下降20.89%，主要原因：一是公共安全支出减少了133.6万元，下降27.22%；二是社会保障和就业支出下降了6.16万元，下降6%；三是卫生健康支出减少了10.7万元，减少14%；四是住房保障支出减少了10.39万元，下降25.35%。

财政拨款年初结转结余65.00万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。较2023年度决算数持平，主要原因：一是公共安全支出0.1万元；二是社会保障和就业支出12.35万元；三是卫生健康支出18.81万元；四是节能环保支出25.69万元；五是农林水支出8.06万元。

财政拨款年末结转结余65.00万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。较2022年度决算数持平，主要原因：一是公共安全支出0.1万元；二是社会保障和就业支出12.35万元；三是卫生健康支出18.81万元；四是节能环保支出25.69万元；五是农林水支出8.06万元。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出711.02万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.53万元，下降20.89%，主要原因：一是公共安全支出减少了133.6万元；二是社会保障和就业支出减少了6.16万元；三是卫生健康支出减少了10.7万元；四是住房保障支出减少了10.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出711.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出490.86万元，占69%；社会保障和就业（类）支出102.71万元，占14.45%；住房保障（类）支出40.99万元，占6%；卫生健康（类）支出76.45万元，占10.75%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784.62万元，支出决算为711.02万元，完成年初预算的90.62%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为643.17万元，支出决算为490.86万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休。

2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为144万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的34.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休；二是案件发生率下降。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为77万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的54.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调出和退休；二是案件发生率下降。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.97万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的97.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员没有变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为24.48万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的231.37%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及工资基数增加。

6. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.08万元，支出决算19.32万元，完成年初预算的83.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

7.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为77.84万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的73.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

8.住房住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为70.72万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的57.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及变动。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出619.26万元，其中：人员经费569.09万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0 %。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的 0 %。与去年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.10万元，支出决算为8.10万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加4.82万元，增长40.49%，主要原因是车辆年限已久，损耗大。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算4.82万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.10万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出8.10万元，主要用于执法执勤车辆和公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.9万元，完成预算的67.5%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.82万元，增长40.49%，主要原因是车辆年限已久，损耗大。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0X批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金201万元，占一般公共预算项目支出总额的25.47%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“办案业务费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出201万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对万宁市公安局森林分局整体支出绩效评价，有效的提高了本单位预算绩效管理水平，强化支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益，切实为履行职责提供保障。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映办案业务费、司法鉴定费等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

办案（业务）费项目绩效自评表：

办案（业务）费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40.33万元，执行数为40.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内巡逻工作资金支付及时率；二是各类刑事案件的立案、破案率都得到提高。发现的主要问题及原因：工作效率有待加强，应着重提高员工的业务能力。

司法鉴定费项目绩效自评表：

司法鉴定费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内巡逻维稳工作资金支付及时率；二是维护治安环境好坏。发现的主要问题及原因：工作效率有待加强，应着重提高员工的业务能力。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

   无。

（四）财政评价结果（如有）

   无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度万宁市公安局森林分局机关运行经费50.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.95万元，完成预算的96.26%；与2023年度相比，机关运行经费增加6.91万元，增长13.77%。主要原因是：主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是资产运行维护支出增加；三是人员编制数量减少等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度万宁市公安局森林分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1665.76平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房1665.76平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于执法办案及巡逻巡护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）