海南省万宁市教育局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2024年度部门决算公开表2

第三部分  2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

万宁市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府工作部门，为正科级。中共万宁市委教育工作领导小组秘书组设在万宁市教育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组日常事务。万宁市教育局的内设机构根据工作需要承担中共万宁市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受其统筹领导。其主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，落实市委和市委教育工作领导小组的决策部署、中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施。

（2）负责对本市各级各类学校贯彻落实中央、省委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、指导与督促；领导教育局机关、教育系统党组织的工作。

（3）研究拟订本市教育改革与发展的政策、规划并组织实施，负责起草有关地方性法规、规章草案。指导全市各级各类学校的教育教学改革与发展，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设中有关教育工作的意见和建议。统筹规划和协调管理全市各级各类教育资源，指导监督全市各级各类学校的设置。统筹协调全市教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分布和发布。

（4）依法组织实施对全市各级各类教育督导评估和检查验收工作。负责对各镇（区）人民政府履行教育职责情况和各级各类教育机构的办学情况进行督导、检查和评估。监测全市各级各类教育发展水平和质量。负责组织全市教育重大事项的专项督导。

（5）负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育的协调管理工作，全面实施素质教育。

（6）负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作，指导农村、农民文化技术教育工作。

（7）统筹管理本部门教育经费及社会对本市的教育援助、教育贷款；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监测全市教育经费的筹措和使用情况；指导全市教育系统内部审计工作。

（8）指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作及国防教育工作。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全工作。

（9）负责全市教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师的培训和教师教育，指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导学校人事制度改革工作，推进全市教育领域人才队伍建设。

（10）负责全市各级各类学历教育的学籍和学历管理工作。协调制定义务教育学校招生计划和普通高中学校招生计划并组织实施。

（11）规划和协调教育系统科研工作，协调和指导学校开展教学研究工作。

（12）加强教育领域对外开放。指导教育系统与国际和港澳台地区的交流与合作，协调管理中外合作办学和外籍人员子女学校，监督管理自费留学中介服务机构。引进国内外优质教育培训资源，举办高水平中外合作办学机构和项目，加强教育培训合作，培养高水平的国际化人才。指导外籍教师聘请和外国留学生管理工作。指导汉语国际推广工作。

（13）承担全市语言文字的管理工作。制定全市语言文字中长期规划并组织实施，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（14）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（15）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入万宁市教育局2024年度部门决算编制范围的单位共60个，包括：

（一）万宁市教育局本级

（二）下属单位共有59所学校：万宁市职业技术学校、万宁市第三中学、万宁市万宁中学、万宁市第二中学、万宁市大同中学、万宁市民族中学、万宁市万城小学、万宁市第二小学、万宁市幼儿园、北京师范大学万宁附属中学、万宁市思源实验学校、万宁市后朗小学、万宁市第三小学、万宁市特殊教育学校、万宁市第四小学、万宁市山根初级中学、万宁市后安初级中学、万宁市乐来学校、万宁市禄马学校、万宁市大茂初级中学、万宁市北坡初级中学、万宁市万城镇初级中学、万宁市东澳初级中学、万宁市礼纪中学、万宁市荣兴学校、万宁市南桥学校、海南省兴隆华侨农场第一中学、万宁市东岭学校、万宁市东兴学校、万宁市新中初级中学、万宁市南林初级中学、万宁市龙滚华侨学校、万宁市山根镇中心学校、万宁市和乐镇中心学校、万宁市和乐港北中心学校、万宁市后安镇中心学校、万宁市大茂镇中心学校、万宁市万城镇第一中心学校、万宁市万城镇第二中心学校、万宁市东澳镇中心学校、万宁市长丰镇中心学校、万宁市礼纪镇中心学校、万宁市兴隆中心学校、万宁市东和中心学校、万宁市新中中心学校、万宁市南林中心学校、万宁市龙滚镇中心幼儿园、万宁市山根镇中心幼儿园、万宁市和乐镇中心幼儿园、万宁市后安镇中心幼儿园、万宁市北大镇中心幼儿园、万宁市大茂镇中心幼儿园、万宁市万城镇中心幼儿园、万宁市东澳镇中心幼儿园、万宁市长丰镇中心幼儿园、万宁市兴隆中心幼儿园、万宁市礼纪镇中心幼儿园、万宁市南桥镇中心幼儿园、万宁市三更罗镇中心幼儿园。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

           126-海南省万宁市教育局.xls

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计171,896.12万元，支出总计171,896.12万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加4,971.6万元，增长2.98%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入169,926.79万元。

使用非财政拨款结余61.30万元，较2023年度决算数减少114.41万元，主要原因是本年非财政拨款支出项目减少。

年初结转结余1,908.03万元，主要是基本支出结转，较2023年度决算数增加47.97万元，增长2.58%，主要原因是项目款结转结余增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出169,810.71万元。

结余分配154.41万元，主要是转入事业基金，较2023年度决算数增加138.66万元，增长880.38%，主要原因是结余分配的项目增加。

年末结转结余1,931.00万元，主要是基本支出结转，较2023年度决算数减少9.82万元，下降0.51%，主要原因是本年度使用上年度结转结余资金。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入169,926.79万元，其中：财政拨款收入166,014.73万元，占97.7%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入947.59万元，占0.56%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2,964.46万元，占1.74%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出169,810.71万元，其中：基本支出115,232.95万元，占67.86%；项目支出54,577.76万元，占32.14%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入166,014.73万元，支出166,069.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加3234.46万元，增长1.99%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。支出增加3289.27万元，增长2.02%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款支出增加；二是政府性基金预算财政拨款支出增加。

财政拨款年初结转结余1,004.01万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2023年度决算数减少21.51万元，下降2.14%，主要原因是财政结转结余资金项目支出增加。

财政拨款年末结转结余949.20万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2023年度决算数减少76.7万元，下降7.48%，主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余减少。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163,666.24万元，占本年支出合计的98.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4984.94万元，增长3.14%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163,666.24万元，主要用于以下方面：外交（类）支出1.96 万元，占比 0.00%；教育（类）支出 125,739.68万元，占比 76.83%；科学技术（类）支出8.75万元，占比0.01%；社会保障和就业（类）支出 16,317.71 万元，占比 9.97%；卫生健康（类）支出 13,848.01 万元，占比 8.46%；住房保障（类）支出7,750.13 万元，占比 4.73%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152,329.24万元，支出决算为163,666.24万元，完成年初预算的107.44%。其中：

1.外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据教育对外交流实际需求调整了资金使用计划。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 5,904.08 万元，支出决算为 313.72 万元，完成年初预算的 5.31%。决算数小于预算数的主要原因：根据万财行（2024）67号文调整支出功能分类。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：年初预算为 405.19万元，支出决算为 426.63 万元，完成年初预算的 105.29%。。决算数大于预算数的主要原因：根据万财行（2024）67号文调整支出功能分类。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：年初预算为5,923万元，支出决算为 1,821.84万元，完成年初预算的30.76%。决算数小于预算数的主要原因：根据万财行（2024）64号文调整支出功能分类。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为9,774.71万元，支出决算为 12,449.76 万元，完成年初预算的 127.37%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整和根据万财行（2024）67号文调整支出功能分类。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 42,161.26万元，支出决算为50,395.03 万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整和根据万财行（2024）67号文调整支出功能分类。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 24,856.26万元，支出决算为 39,237.00 万元，完成年初预算的157.86%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整和根据万财行（2024）64号文调整支出功能分类。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算24,872.56万元，支出决算为 17,554.24 万元，完成年初预算的 70.58%。决算数小于预算数的主要原因：因高中阶段教育教学需求变化，项目支出减少。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为85.64 万元，支出决算为 315.14 万元，完成年初预算的367.98%。决算数大于预算数的主要原因：主要是部分其他普通教育相关项目调整，影响经费支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：年初预算为 1,534.3 万元，支出决算为 1,809.07 万元，完成年初预算的117.91%，决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整和经费按预算计划用于中等职业教育相关教学活动和设备购置。

11.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：年初预算为 218.62 万元，支出决算为 193.67 万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

12.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 249.94 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据其他职业教育支出需要，项目支出增加。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：年初预算为299.19万元，支出决算为 401.31万元，完成年初预算的134.13%。决算数大于预算数的主要原因：根据特殊学校教育工作实际开展情况，合理调剂了经费。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为 572.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据其他教育工作实际开展情况，合理调剂了经费。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：年初预算为0万元，支出决算为8.75万元。决算数大于预算数的主要原因：根据科普活动工作实际开展情况，合理调剂了经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为34.25万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的63.97%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为9,384.67万元，支出决算为 9,433.77 万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动，导致支出与预算存在差异。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为4,699.12万元，支出决算为 6,486.66 万元，完成年初预算的 138.04%。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动，支出有所调整。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为 71.96万元。决算数大于预算数的主要原因：根据优抚对象实际情况，调整了经费支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为157.68万元，支出决算为 303.41 万元，完成年初预算的 192.42%。决算数大于预算数的主要原因：根据优抚对象实际情况，调整了经费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为16.72万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动，支出发生变化。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 4,384.41万元，支出决算为 3,890.32万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因：根据事业单位人员变化，经费支出减少。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为9,724.62万元，支出决算为 9,939.84 万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因：受人员情况影响，支出有所变动。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为7,892.95万元，支出决算为 7,750.13 万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变化调整，导致支出与预算存在差异。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出114,324.71万元，其中：人员经费110,587.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退职（役）费、生活补助。公用经费3,736.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置；其他支出中的对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,403.30万元，占本年支出合计的1.45%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少669.77万元，下降2.18%，主要原因是项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,403.30万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1,325.2万元，占55.14%；其他支出（类）支出1,078.1万元，占44.86%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3012.09万元，支出决算为2,403.30万元，完成年初预算的79.79%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.49万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为137.92万元，决算数大于预算数的主要原因是根据城市建设支出实际情况，调整了经费支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为19.79万元，决算数大于预算数的主要原因主要是项目支出增加。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

    年初预算为2,000.00万元，支出决算为424.63万元，完成年初预算的21.23%，决算数小于预算数的主要原因主要是项目支出减少。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为667.36万元，完成年初预算的66.74%，决算数小于预算数的主要原因主要是项目支出减少。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.01万元，决算数大于预算数的主要原因是根据其他政府性基金安排的支出实际情况，调整了经费支出。

7.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

8.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是根据用于教育事业的彩票公益金支出实际情况，调整了经费支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少2.08万元，下降50%，主要原因是进一步加强公务用车管理，减少不必要的公务用车出行，降低了公务用车运行维护费用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占87.02%；公务接待费支出决算0.27万元，占12.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，保障日常教育督导、学校检查等公务出行需求。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.35万元，下降56.49%，主要原因是是进一步加强公务用车管理，减少不必要的公务用车出行，降低了公务用车运行维护费用。

    3.公务接待费支出0.27万元，其中：

国内接待费支出0.27万元，国内公务接待3批次，接待7人次；主要用于接待教育教学考察工作费用。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.27万元，主要原因是接待教育教学考察工作费用。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金163,666.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度幼儿园改扩建、北京师范大学万宁附属小学项目等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,403.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

万宁市教育局在部门决算中反映幼儿园改扩建、改善普通高中学校办学条件资金等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

幼儿园改扩建项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 160.26万元，执行数为160.26万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 1所幼儿园的改扩建项目，改善了学前教育办学条件；二是提升了幼儿园办园条件；三是新增学前教育学位，缓解了学前教育学位紧张问题。发现的主要问题及原因：幼儿园改造项目因前期准备工作不足，导致施工进度略有延迟。下一步改进措施：加强项目前期调研和准备工作，制定详细的项目实施计划，确保项目按时完成。

善普通高中学校办学条件资金项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为 1350万元，执行数为1350万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建 1 所高中学校的教学楼、操场等基础设施；二是改善普通高中办学条件，为学生提供良好的硬件设施和环境，促进了教育资源均衡配置。发现的主要问题及原因：一是学校基础设施新建项目在施工过程中因前期准备不足，影响了施工进度。下一步改进措施：加强项目前期调研和准备工作，制定详细的项目实施计划，保障项目顺利推进。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

本部门开展的“幼儿园改扩建”“改善普通高中学校办学条件资金”部门评价结果显示，两个项目均达到了预期效果。“幼儿园改扩建”有效提升了学前教育办学硬件水平和教师专业能力，得到了家长和社会的广泛认可；“改善普通高中学校办学条件资金”在改善普通高中学校办学条件、促进教育资源均衡方面发挥了重要作用，推动了普通高中教育质量的整体提升。针对评价中发现的问题，已制定了相应的整改措施，并将在后续项目实施中加以改进。

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度万宁市教育局部门机关运行经费76.14万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少9.78万元，完成预算的88.62%；与2023年度相比，机关运行经费增加19.61万元，增长34.69%。主要原因是：购买办公用品经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加等。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度万宁市教育局部门政府采购支出总额1479.72万元，其中：政府采购货物支出899.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出579.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积576947.39平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

外交（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）：反映其他用于外交管理事务方面的支出。

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的其他支出。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）