2026年万宁市计划生育服务中心预算

目录

第一部分 万宁市计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年万宁市计划生育服务中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年万宁市计划生育服务中心预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 万宁市计划生育服务中心概况

一、主要职能

万宁市计划生育服务中心主要负责育龄妇女避孕方法、放取环、查孕、查环等技术服务；指导和培训育龄群众,开展优生优育、生殖健康保健等；开展婚检、孕早期地中海贫血防控、药具发放及承担国家免费孕前优生健康检查等任务。

二、机构设置

万宁市计划生育服务中心属于事业编制单位，内设：办公室、男女医生诊室、护士站、药房、妇检室、人流室、手术室、化验室、B超室、药具办公室等科室。

第二部分  2026年万宁市计划生育服务中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年万宁市计划生育服务中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

计划生育服务中心2026年财政拨款收支总预算876.18万元，比上年预算数增加190.68万元，主要是上年资金结转、单位人员新进、退休、工资调整，缴交工资基数增加。其中，收入总计438.09万元，包括一般公共预算本年收入421.48万元、上年结转16.62万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计438.09万元，包括社会保障和就业支出51.54万元、卫生健康支出351.55万元、住房保障支出35万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市计划生育服务中心2026年一般公共预算当年拨款421.48万元，比上年预算数增加78.73万元，主要是人员新进、退休、工资调整及项目经费预算的变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出51.54万元，占12%；卫生健康（类）支出351.55万元，占80%；住房保障（类）支出35万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为34.36万元，比上年预算数增加6.8万元，主要是单位人员新进、工资调整，缴交工资基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为17.18万元，比上年预算数增加3.4万元，主要是单位人员新进、工资调整，缴交工资基数增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

（1)妇幼保健机构（项）2026年预算数为0.3万元，比上年预算数减少0.2万元，主要是业务及支出功能分类调整。

(2)基本公共卫生服务（项）2026年预算数为34.44万元，比上年预算数增加3.94万元，主要是业务及支出功能分类调整。

（3）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为12.42万元，比上年预算数减少18.58万元，主要是项目及支出功能分类调整。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

（1）计划生育机构（项）2026年预算数为260.63万元，比上年预算数增加48.41万元，主要是项目及支出功能分类调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.24万元，比上年预算数增加2.5万元，主要是单位人员新进，工资调增、缴交基数增加。

（2）公务员医疗补助（项）2026年预算数为31.51万元，比上年预算数增加5.81万元，主要是单位人员新进、工资调增，缴交工资基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）2026年预算数为35万元，比上年预算数增加12.25万元，主要是单位人员新进、工资调增，缴交工资基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

万宁市计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出为390.93万元，其中：

人员经费379.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费。

公用经费11.52万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电、物业管理费、差旅费、工会经费。。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市计划生育服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）万宁市计划生育服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

2026年本单位年初无政府性基金安排的项目及其相关拨款与支出。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

万宁市计划生育服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，万宁市计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。万宁市计划生育服务中心2026年收支总预算876.18万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

万宁市计划生育服务中心2026年收入预算438.09万元，其中：上年结转16.62万元，占4%；一般公共预算拨款收入421.48万元，占96%；无其他收入。

九、支出预算情况说明

万宁市计划生育服务中心2026年支出预算438.09万元，其中：基本支出390.93万元，占89%；项目支出47.17万元，占11%。比上年预算数增加95.34万元，主要是人员新进、工资调整缴交基数增加、项目及经济分类调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年万宁市计划生育服务中心的机关运行经费预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2026年万宁市计划生育服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万宁市计划生育服务中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年万宁市计划生育服务中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算438.09万元、政府性基金0万元。

其中，无重点项目预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。