2025年万宁市人民政府办公室

部门（单位）预算

目  录

第一部分    万宁市人民政府办公室（部门或单位）概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年

部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出情况

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市人民政府办公室（部门或单位）概况

一、 主要职能和机构设置

（一）落实党中央和国家的方针政策、法律法规，执行省委、省政府和市委、市政府决策部署以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对市政府部门之间经协调未能解决的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）督促检查各镇人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导同志指示及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示，协助处理各镇政府和市政府各部门向省政府反映的重要问题。 

（七）负责全市政务信息的采编、分析、上报工作，管理市政府门户网站，负责《万宁市人民政府公报》的编辑、出版。

（八）负责全市政务公开日常工作，负责指导、监督全市政府信息公开工作。

（九）负责市政府和市政府办公室电子政务系统的建设运行和政府系统办公自动化工作。

（十）负责组织和起草市政府的重要综合性文件，对重要课题进行调查研究。

（十一）负责机关事务管理工作。

（十二）负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（十三）负责指导金融企业党建、“7+4”类金融机构监管、防范处置金融风险、营造健康优质的金融环境等金融管理职责。负责中央派驻金融监管机构的联系服务工作；配合中央派驻金融监管机构做好货币政策落实的金融监管工作；推进政府、银行、金融企业的互惠合作；优惠金融资源配置，牵头起草地方政府贯彻国家有关金融措施的政策和意见；组织和协调全市金融风险防控化解工作，负责地方金融机构管理，协调和服务工作。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

万宁市人民政府办公室无二级预算单位，2025年部门组成如下：

1.秘书组

2.行政综合组

3.信息组

4.档案管理组

5.机关事务组

6.政策研究室

7.金融管理组

第二部分  万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年部门（单位）预算表

市政府办2025年部门预算公开表

第三部分  万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年部门（单位）

预算情况说明

一、关于万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年财政拨款收支总预算3730.21万元。其中，收入总计3730.21万元，包括一般公共预算本年收入3030.21万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入700万元、上年结转0万元；支出总计3730.21万元，包括一般公共服务支出1694.15万元、社会保障和就业支出155.5万元、卫生健康支出178.83万元、 城乡社区支出700万元、 农林水支出912万元、住房保障支出89.73万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年一般公共预算当年拨款3030.21万元，比上年预算数增加471.96万元，主要是项目支出增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1694.15万元，占55.9%；外交（类）支出0万元，占×%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出155.5万元，占5.1%；卫生健康（类）支出178.83万元，占5.9%；农林水（类）支出912万元，占30.1%；住房保障（类）支出89.73万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为887.15万元，比上年预算数减少158.84万元，主要是财政拨款减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为807万元，比上年预算数减少31万元，主要是财政拨款减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为103.3万元，比上年预算数减少19.85万元，主要是工勤人员人数减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为51.65万元，比上年预算数减少9.92万元，主要是工勤人员人数减少。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2025年预算数为0.56万元，比上年预算数增加0.26万元，主要是基数调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为36.35万元，比上年预算数减少20.14万元，主要是工勤人员人数减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为142.48万元，比上年预算数减少12.55万元，主要是工勤人员人数减少。

8.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2025年预算数为80万元，比上年预算数减少30万元，主要是项目调整。

9.农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）2025年预算数为832万元，比上年预算数增加832万元，主要是增加此项项目。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为89.73万元，比上年预算数减少18.04万元，主要是人数减少。

三、关于万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市人民政府办公室（部门）2025年一般公共预算基本支出为1311.21万元，其中：

人员经费1210.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费100.81万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为41.99万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因无此项预算。根据×××（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费41.49万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费41.49万元），较上年预算下降9.7%。下降的主要原因包括：财政预算减少。公务车保有量27辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，较上年预算增长2%。增长的主要原因包括：有预算开展接待安排，计划接待4批50人。

（二）万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算。根据×××（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市人民政府办公室2025年政府性基金预算当年拨款700万元，比上年预算数增加100万元，主要是增加水电费预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出700万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为700万元，比上年预算数增加100万元，主要是增加水电费预算。

六、关于万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市人民政府办公室（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年收支总预算3730.21万元。

七、关于万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年收入预算情况说明

万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年收入预算3730.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3030.21万元，占81%；政府性基金收入700万元，占19%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加568.36万元，主要是项目支出增加，预算增加。

八、关于万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年支出预算情况说明

万宁市人民政府办公室（部门或单位）2025年支出预算3730.21万元，其中：基本支出1311.21万元，占35%；项目支出2419万元，占65%。比上年预算数增加568.36万元，主要是项目支出增加，预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年万宁市人民政府办公室机关运行经费预算100.81万元。

（二）政府采购情况

2025年万宁市人民政府办公室（部门或单位）政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市人民政府办公室（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆27辆，其中，领导干部用车23辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年万宁市人民政府办公室（部门或单位）27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3030.23万元、政府性基金700万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。