2025年市文联单位预算

目  录

第一部分    市文联单位概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   市文联单位2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出情况

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   市文联单位2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市文联单位概况

一、主要职能和机构设置

（一）市文联是市委、市政府联系我市广大文艺工作者的

桥梁和纽带，开展同我市各文艺家协会的联络、协调、服务、引导工作，主管、主办市文联文艺的报刊杂志等。

（二）本单位含办公室和编辑部两个部门。 

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入文联2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.文联本级

第二部分  市文联单位2025年单位预算表

部门预算公开表2025市文联

第三部分  市文联单位2025年单位预算情况说明

一、关于市文联单位2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市文联单位2025年财政拨款收支总预算166.33万元。其中，收入总计166.33万元，包括一般公共预算本年收入166.33万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计166.33万元，包括一般公共服务支出126.33万元、社会保障和就业支出13.89万元、卫生健康支出18.17万元、住房保障支出7.94万元，结转下年0万元。

二、关于市文联单位2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市文联单位2025年一般公共预算当年拨款166.33万元，比上年预算数减少52.41万元，主要是2024年下半年有2名退休人员，东山文艺专项经费没有单独设立。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出126.33万元，占75.95%；社会保障和就业支出（类）支出13.89万元，占8.35%；卫生健康支出（类）支出18.17万元，占10.92%；住房保障支出（类）支出7.94万元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为77.33万元，比上年预算数减少32.92万元，主要是2024年下半年有2名退休人员。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为49万元，比上年预算数减少7万元，主要是东山文艺专项经费没有单独设立。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.26万元，比上年预算数减少4.15万元，主要是2024年下半年有2名退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为4.63万元，比上年预算数减少2.08万元，主要是2024年下半年有2名退休人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.29万元，比上年预算数减少2.96万元，主要是2024年下半年有2名退休人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.88万元，比上年预算数增加0.22万元，主要是工资医疗、住房等待遇较上年有所增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.94万元，比上年预算数减少3.52万元，主要是2024年下半年有2名退休人员。

三、关于市文联单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

市文联2025年一般公共预算基本支出为117.33万元，其中：

人员经费109.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费8.14万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

四、市文联单位2025年“三公”经费预算情况说明

（一）市文联单位2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元，其中：

因公出国（境）经费为0万元，与上年度预算持平；公务用车购置及运行费2.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为2.4万元），与上年度预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

（二）市文联单位2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费为0万元，与上年度预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为0万元），与上年度预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

五、关于市文联单位2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位2024年与2025年均无政府性基金预算经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位2024年与2025年均无政府性基金预算经费。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位2024年与2025年均无政府性基金预算经费。

六、关于市文联单位2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市文联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市文联部门单位2025年收支总预算166.33万元。

七、关于市文联单位2025年收入预算情况说明

市文联单位2025年收入预算166.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入166.33万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少52.41万元，主要是2024年下半年有2名退休人员，东山文艺专项经费没有单独设立。

八、关于市文联单位2025年支出预算情况说明

市文联单位2025年支出预算166.33万元，其中：基本支出117.33万元，占70.54%；项目支出49万元，占29.45%。比上年预算数减少52.41万元，主要是主要是2024年下半年有2名退休人员，东山文艺专项经费没有单独设立。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年市文联单位的机关运行经费预算8.14万元。

（二）政府采购情况

2025年市文联单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市文联（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年市文联单位12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算166.34万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。