2025年中共万宁市委党校预算

目  录

第一部分    中共万宁市委党校概况

一、 市委党校主要职能

二、 市委党校机构构成

第二部分   中共万宁市委党校2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出情况

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   中共万宁市委党校2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共万宁市委党校概况

一、 主要职能和机构设置

（一）主要职能

1、负责干部教育培训工作，组织开展对本市党员及领导干部、中青年干部、国家公务员、国有企业管理人员、理论宣传干部、入党积极分子、村干部等进行培训轮训。

2、承办市委、市政府举办的专题研讨班等，组织开展多种形式的委托培训和合作培训。

3、负责开展同省内外党校（行政学校）和其他教育、培训、研究等机构和组织的合作和交流。

4、负责开展哲学社会科学研究，以及行政管理体制改革、依法行政、社会管理、公共服务、党的建设等理论和实践问题研究，承办市委、市政府和上级党校、行政学院下达的调研及课题研究任务，推进理论创新。

5、负责开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，以及开展党和国家路线、方针、政策等的宣传引导工作。

6、负责开展决策咨询工作，主要为市委、市政府及其工作部门提供决策咨询服务。

7、承办市委、市政府和省委党校、省行政学院交办的其他工作事项

（二）机构设置

市委党校定编19人，常务副校长1名（正科）、副校长2名（副科），内设3个股室，分别是办公室、教研室和教务室。

二、 部门预算单位构成

本单位无二级预算单位

第二部分  中共万宁市委党校2025年单位预算表

（党校）部门预算公开表

第三部分  中共万宁市委党校2025年单位

预算情况说明

一、关于万宁市委党校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市委党校2025年财政拨款收支总预算514.13万元。其中，收入总计514.13万元，包括一般公共预算本年收入514.13万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计514.13万元，包括教育支出389.87万元、社会保障和就业支出47.58万元、卫生健康支出49.68万元、住房保障支出27万元。

二、关于万宁市委党校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市委党校2025年一般公共预算当年拨款514.13万元，比上年预算数增加102.58万元，主要是项目支出预算增加30万元，基本支出预算增加了72.58万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）2025年预算数为389.87万元，比上年预算数增加82.66万元，主要是项目支出预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为31.35万元，比上年预算数增加6.45万元，主要是人员增加、基本养老保险基数增加导致缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为15.67万元，比上年预算数增加3.22万元，主要是人员增加、基本职业年金基数增加导致缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.56万元，比上年预算数增加0.26万元，主要是遗属供养人员生活补助提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.07万元，比上年预算数减少0.4万元，主要是单位在项目上缴交费率降低。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为38.60万元，比上年预算数增加4.79万元，主要是人员增加、人员工资提高导致医疗补助基数数变大而预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27万元，比上年预算数增加5.58万元，主要是人员增加和人员工资提高导致住房公积金基数变大而预算增加。

三、关于万宁市委党校2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市委党校2025年一般公共预算基本支出为384.13万元，其中：

人员经费360.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费23.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及生活补助等。

四、万宁市委党校2025年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市委党校2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元）。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.2万元，与较上年预算增长200%。增长的主要原因包括：今年因工作需要有公务接待，计划接待2-3批10人。

（二）万宁市委党校2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。本单位没有此项预算经费。

五、关于万宁市委党校2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况（无）

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况（无）

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况（无）

六、关于万宁市委党校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市委党校2025年收支总预算514.13万元。

七、关于万宁市委党校2025年收入预算情况说明

万宁市委党校2025年收入预算514.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入514.13万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加102.58万元，主要是人员和各项保险基数增加。

八、关于万宁市委党校2025年支出预算情况说明

万宁市委党校2025年支出预算514.13万元，其中：基本支出384.13万元，占75%；项目支出130万元，占25%。比上年预算数增加102.58万元，其中项目支出预算增加72.58万元，基本支出预算增加30万元，主要是人员和各项保险基数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年市委党校本级机关运行经费预算21.97万元。

（二）政府采购情况

2025年市委党校政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委党校有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

市委党校18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算411.55万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。