万宁市六连林场2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）万宁市六连林场部门本级

万宁市六连林场为公益一类事业单位，隶属万宁市人民政府，机构编制8个，现在编人员6人，内设机构有办公室、营林股、森林资源股3个管理部门。（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1010.54万元，支出总计1010.54万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少877.86万元，下降46.5%。主要原因：林场征地补偿款减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1010.54万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是林场没有非财政拨款。

年初结转结余0.02万元，主要是林业和草原支结余，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年底没有结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1010.54万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年底结余0.00万元。

年末结转结余0.02万元，主要是林业和草原支结余（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年底没有结余。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入1010.54万元，其中：财政拨款收入1010.54万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出1010.54万元，其中：基本支出120.07万元，占11.9%；项目支出890.47万元，占88.1%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1010.54万元，支出1010.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少877.86万元，下降46.5%，主要原因是林场征地补偿款减少。支出减少877.86万元，下降46.5%，主要原因是林场征地补偿款减少。

财政年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年底没有结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是林业和草原支结余（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年底没有结余。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出332.94万元，占本年支出合计的32.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.66万元，增加3%，主要原因是林场人员减加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出332.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出183.75万元，占55.2%；社会保障和就业（类）支出20.48万元，占6.2%；卫生健康支出12.47万元，占3.7%；农林水支出（类）100.32万元，占30.1%；自然资源海洋气象等支出（类）3.16万元，占0.9%；住房保障（类）支出8.26万元，占2.5%；其他支出（类）4.50万元，占1.4%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.64万元，支出决算为332.94万元，完成年初预算的109%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为306.64万元，支出决算为332.94万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：林场人员数量和项目支出均有增加 。

（1）一般公共支出183.75万元：农林水（类）支出100.32万元，占54.8%，林业和草原（款）支出100.32，事业机构（项）支出78.87万元，森林资源培育（项）支出21.45万元；社会保障和就业（类）支出20.48万元，占11.1%，行政事业单位养老支出（款）支出20.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出9.63万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.85万元；住房保障（类）支出8.26万元，占4.5%，住房改革（款）支出8.26万元，住房公积金（项）支出8.26万元；卫生健康(类）支出12.47万元，占6.8%，行政事业单位医疗（款）支出12.47万元，事业单位医疗(项)支出3.98万元，公务员医疗补助(项)支出8.48万元；

（2）项目支出183.75万元:农林水(类）支出183.75元，占55.2%，林业和草原（款）支出183.75万元，林场年缺口资金(项）支出180.00万元，占52%；斑兰种苗培育工作经费(项）支出3.75万元;其他林业和草原支出（类）支出4.50万元，其他林业和草原支出（款）4.50万元，森林防火长专项经费(项）支出2.25万元，占0.1%，森林病虫害防治经费（项）支出2.25万元，占0.7%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）                                                                 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出120.07万元，其中：人员经费112.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资252400.00元、津贴补贴172100.00元、绩效工资287700.00、机关事业单位基本养老保险缴费96300.00元、职业年金缴费108500.00元、职工基本医疗保险缴费39800.00元、公务员医疗补助缴费84800.00元、其他社会保障缴费3000.00元、住房公积金82600.00元。公用经费7.35万元，主要包括：办公费商品和服务支出中的办公费14800.00元、电费33300.00元、邮电费10100.00元、差旅费2200.00元、维修（护）费3200.00元、工会经费6800.00元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出677.61万元，占本年支出合计的67%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少887.49万元，减少56.7%，主要原因是2024年政府性资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出677.61万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出677.61万元，占100%；

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为677.61万元，支出决算为677.61万元，完成年初预算的100%。其中：

1、城乡社区（类）支出677.61万元，国有土地使用权出让收入安排（款）支出677.61万元，征地和拆迁补偿（项）支出677.61万元，

年初预算为677.61万元，支出决算为677.61万元，完成年初预算的100%。是按时完成征地工作。                                                      

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2023年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

2.……

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0万元。主要用于……

0支0万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金183.75万元，占一般公共预算项目支出总额的55.2%。组织对2024年度万让2023-31号地块1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金211.4530万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.2%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出183.75万元，政府性基金预算支出677.61万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度万宁市六连林场部门（单位）机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0.00万元，增长（降低）0%。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2024年度万宁市六连林场部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1219.81平方米，其中：办公用房566.34平方米，业务用房120平方米，其他（不含构筑物）533.47平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是防火车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆0台（套））。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

                                         万宁市六连林场

                                            2025.9.17