中共万宁市委宣传部本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2-4

二、机构设置 4

第二部分  2024年度部门决算公开表 5

第三部分  2024年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13-14

十、预算绩效情况说明 14-18

十一、其他重要事项情况说明 18-19

第四部分  名词解释 20-22

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1．主要职能。

中共万宁市委宣传部是市委主管全市宣传思想工作的市委工作部门。              

主要职责：

（一）贯彻落实党中央有关宣传思想文化的方针政策、省委和市委有关决策部署，执行省委、市委决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责对所属单位贯彻执行上级方针、政策、法规、规章的检查监督，对其发展规划、计划进行指导、协调。

（三）指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学研究工作；组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作；会同有关部门服务市委理论学习中心组学习，统筹协调全市理论宣讲工作，组织实施重大主题宣讲活动。

（四）统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（五）贯彻落实中央、省委、省政府和市委市政府关于文化产业发展的决策部署；负责我市文化产业发展工作；负责落实党的文艺工作方针，抓好文艺队伍思想、业务建设，组织文艺评论和文艺理论研究。

（六）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息分析研判工作，跟踪了解研究掌握宣传舆情动态。

（七）统筹协调对外宣传工作，负责全市性的重大宣传活动；承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，加强与主流新闻媒体的沟通联系，组织安排中央及省主要新闻媒体来万宁采访报道。 

（八）围绕党的中心工作，针对社会各阶层思想状况，开展党的路线、方针、政策和国内外形势任务的宣传教育；组织开展全市国防教育活动；进行革命传统教育节日、纪念日的宣传；配合有关部门做好法制、征兵、计划生育等方面的宣传。 

（九）指导和协调全市精神文明建设工作，指导全市性的重大精神文明建设活动；统筹指导全市精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。 

（十）管理全市新闻出版行政事务；按中央和省有关规定，审批和管理有关新闻出版和版权单位，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等；负责全市新闻出版和版权等宣传文化系统工作人员的教育、培训工作；指导全市新闻出版和版权等宣传文化系统队伍建设；组织协调有关部门查处新闻出版和版权方面的违法、违规行为；依照过节法律、法规审批发放或吊销有关许可证。 

（十一）落实党中央有关网络安全和信息化工作的方针政策、法律法规，以及全省有关网络安全和信息化工作政策规定、规章制度和发展战略。指导全市网络安全建设，统筹协调全市网络安全保障体系建设；指导党政部门、重点行业的信息化建设。监督管理互联网信息内容，推进信息安全等级保护工作；宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理；负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论、社会动员功能的审批及日常管理监督；负责处置网络安全和互联网信息突发事件，依法查处违法违规网站。   

（十二）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中共万宁市委宣传部2024年部门决算编报范围只有部门本级1家决算单位。市委宣传部内设办公室、理论组、宣传组、市网信办秘书室、新闻出版室、内设机构有精神文明建设指导委员会办公室、国防教育办公室、文化产业办公室等。当年未变动。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1,642.28万元，支出总计1,642.28万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加322.4万元，增长24.4%。主要原因：一是项目支出费用增多；二是人员增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,642.28万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

（二）支出总计主要构成

本年支出1,642.28万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入1,642.28万元，其中：财政拨款收入1,642.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,642.28万元，其中：基本支出330.95万元，占20.15%；项目支出1,311.33万元，占79.85%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,642.28万元，支出1,642.28万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加322.4万元，增长24.4%，主要原因：一是一般公共服务收入增加；二是人员增加，各项社保收入相应增加。支出增加322.4万元，增长24.4%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是人员增加，各项社保支出相应增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,622.28万元，占本年支出合计的98.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.4万元，增长22.91%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,622.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1359.17万元，占83.78%；外交支出1.98万元，占0.12%，文化旅游体育与传媒支出151.32，占9.32%，社会保障和就业（类）支出51.43万元，占3.17%；卫生健康支出35.57万元，占2.19%；住房保障（类）支出22.82万元，占1.42%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1096.61万元，支出决算为1,622.28万元，完成年初预算的147.93%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为212.07万元，支出决算为221.15万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资社保支出增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为111万元，支出决算为86.91万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因：有些项目经费未全部支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）  其他宣传事物支出（项）。

年初预算为67万元，支出决算为657.7万元，完成年初预算的1240.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是有些工作没有预算内经费，为了按省部要求做好各项工作，向财政申请了预算外资金。所以就形成了支出决算大于预算数的主要原因。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为145.97万元，支出决算为151.32万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因： 因工作需要，中途追加资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.47万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资的增加变动及人员的调动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为12.23万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的197.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资的增加变动及人员的调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.17万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因： 人员调动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为21.56万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于预算数的主要原因： 一是工资的增加变动及人员的调动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.14万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资的增加变动及人员的调动。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出330.95万元，其中：人员经费299.98万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助。公用经费30.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出20.00万元，占本年支出合计的1.22%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20万元，增长0%，主要原因是：2023年没有这项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出20.00万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出20万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为300万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的6.66%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境（项）。

年初预算为300万元，支出决算为20万元，完成年初预算的6.66%。决算数大于预算数的主要原因：根据单位具体工作需要，只需要20万资金用于项目建设。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.26万元，下降26.14%，主要原因是厉行节俭。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占85.39%；公务接待费支出决算0.52万元，占14.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.04万元，主要用于公车的日常运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.76万元，完成预算的63.33%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.66万元，下降17.83%，主要原因是外出用车次数减少。

    3.公务接待费支出0.52万元，其中：

国内接待费支出0.52万元，国内公务接待7批次，接待45人次；主要用于用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.68万元，完成预算的43.33%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.6万元，下降53.57%，主要原因是接待次数和人数减少。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1291.33万元，占一般公共预算项目支出总额的75.59%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年没有进行相关工作（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

中共万宁市委宣传部2024年预算纳入绩效评价项目数36个，根据政府财政管理信息系统“可执行指标执行情况明细表”数据，项目支出具体明细如下：                                              

单位：万元

以上36个项目，从完成率来看，基本完成。项目从资金预算、审批、拨付均按程序实施，资金使用符合项目管理的规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度宣传部部门（单位）机关运行经费30.97万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加5.39万元，完成预算121.07%；与2023年度相比，机关运行经费增加1.89万元，增长6.49%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，劳务费增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度宣传部部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是开会、检查等工作用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）