万宁市和乐镇人民政府本级2024年度部门决算公开报告

（公开文字说明参考模板）

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）党委的主要职能

1.贯彻执行党在农村的路线、方针、政策，执行中央和

上级党组织的批示，负责党和国家的有关法律法规在本地区

的实施。

2.抓好本镇的社会主义精神文明和物质文明建设。

3.领导本镇的全面工作，对本镇的重大问题作出决策。

4.抓好本镇的社会治安综合治理工作。

5.向上级党委推荐本级领导干部。

6.抓好党委领导班子自身建设，加强党的基层组织建设，抓好党员的思想教育工作，做好思想政治工作和群众工作。

7.协调本镇各部门、组织之间的关系。

8.抓好组织人事、宣传、外事侨务、统战、政法、武装、纪委（监察）、青工妇等各项工作的落实。

9.完成上级党组织下达的其他各项工作任务。

（二）人大的主要职能

1.负责组织召开镇人大各类会议，听取和审议镇人民政府的工作报告。

2.负责人大日常各项事务工作，执行人大监督职能。

3.负责办理群众的来信来访，为市人大常委会讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料，做好综合协调和服务工作，当好市人大常委会的参谋和助手。

4.承办市人大及镇党委等交办的其他事项。

（三）政府的主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，制定并实施本镇中、长期社会发展规划。

2.按权限保障有关法律法规在本地区的实施，依法行政。

3.执行本级党委的决议，执行本级人民代表大会的决议，执行市以上各级政府的决议和命令，执行本镇的经济发展计划和财政预算。

4.管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

5.对实施行政权利发布决议。

6.完成市政府下达的各项计划任务；承办市政府及镇党委交办的其他事项

二、机构设置

纳入万宁市和乐镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）万宁市和乐镇人民政府部门本级

（二）万宁市和乐镇人民政府下属单位

1、万宁市和乐镇农业服务中心

2、万宁市和乐镇社会服务中心

3、万宁市和乐镇综合执法中队

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计7618.66万元，支出总计7618.66万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少6099.12元，下降80%。主要原因：工程项目支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入7618.66万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是没有此项。

年初结转结余0万元，主要是上年项目已完成，较2023年度决算数减少0.21万元，下降0.002%，主要原因是有些项目已经完成，结余减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出7618.66万元。

结余分配0.00万元，主要是没有此项，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项。

年末结转结余0.00万元，主要是没有此项，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有此项。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入7618.66万元，其中：财政拨款收入7618.66万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出7618.66万元，其中：基本支出2912.78万元，占38%；项目支出4705.88万元，占62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入7618.66万元，支出7618.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少6098.91万元，减少80%，主要原因：工程项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是项目减少（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是项目减少。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6513.99万元，占本年支出合计的85.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.4万元，增长6.48%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6513.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1747.13万元，占26.82%；

国防（类）支出2.47万元，占0.03%；

公共安全（类）支出35万元，占0.53%；

教育（类）支出0.34万元，占0.005%；

文化旅游体育与传媒（类）支出9.9万元，占0.02%；

社会保障和就业（类）支出462.48万元，占0.7%；

卫生健康（类）支出233.17万元，占3.6%；

节能环保（类）支出4.93万元，占0.007%；

城乡社区（类）支出611.64万元，占9.4%；

农林水（类）支出3160.42万元，占48.52%；

交通运输（类）支出7.94万元，占0.12%；

住房保障（类）支出151.02万元，占2.31%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出87.56万元，占0.13%；

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4862.26万元，支出决算为6513.99万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、统计信息事务等（款）人大会议、行政运行、专项普查活动（项）。

年初预算为1434.74万元，支出决算为1747.03万元，完成年初预算的121.77%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、项目支出增加。   

2.国防（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为2.54万元，支出决算为 2.47万元，完成年初预算的97%。

3.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。

年初预算为53万元，支出决算为35万元，完成年初预算的66.04%。决算数小于预算数的主要原因是尚未支出完成。

4.教育（类）支出。

年初预算为65.5万元，支出决算为0.34万元，完成初预算的0.51%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为13.7万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的7.3%。决算数小于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、临时救助（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职业培训补贴等（项）。

年初预算为277.33万元，支出决算为462.48万元，完成年初预算的166.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，一般性支出增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗（款） 其他公共卫生支出、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。

年初预算为251.52万元，支出决算为233.17万元，完成年初预算的92.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保生态保护工作增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出（项）城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出（项）。

年初预算为471.24万元，支出决算为1625.21万元，完成年初预算的344.87%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区工作增加。

10.农林水支出（类）农业农村、水利、农村综合改革、其他农林水支出（款）一般行政管理事务、病虫害控制、其他水利支出、农村基础设施建设等（项）。

年初预算为2146.98万元，支出决算为3160.42万元，完成年初预算的147.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村综合改革支出，病虫害防治等增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%。。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为137.71万元，支出决算为151.02万元，完成年初预算的0.9.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，危房改造支出增加。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为87.56万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于预算数的主要原因是灾害防治应急管理支出增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3131.92万元，其中：人员经费2703.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费428.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1104.66万元，占本年支出合计的14.5%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6521.31万元，下降85.51%，主要原因：工程项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1104.66万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1013.57万元，占91.75%；其他支出（类）支出91.1万元，占8.25%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1104.66万元，完成年初预算的85.51%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出、城市建设支出等（项）

年初预算为0万元，支出决算为1104.66万元，完成年初预算的85.51%。决算数大于预算数的主要原因是征地项目减少。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2023年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，原因是无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.6万元，支出决算为0.67万元，完成预算的6.98%，与2023年度相比，“三公”经费支出下降1.04万元，下降23%，主要原因是公车使用减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.67万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出0.67万元，主要用于维护修理公务用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少8.93万元，下降318.1%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.04万元，下降229.6%，主要原因是公车使用减少，支出减少。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目80个，共涉及资金6513.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度成品鱼加工基地工程补偿款等几个项目补偿、和乐镇南汊道恢复工程补偿款等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1104.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合事务管理”等93个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6513.99万元，政府性基金预算支出1104.66万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀，我镇各项目设立依据充分，目标明确符合单位工作总体要求，项目实施资金到位及时支出合理合规，项目实现预期目标取得较好效益。。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6513.99万元，政府性基金预算支出1104.66万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体优秀。2024年部门年末在职人员未超编，人员成本控制较高，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，严格执行政府采购制度，及时公开预算信息和结算信息。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

0项目绩效自评表：

0项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度万宁市和乐镇人民政府部门（单位）机关运行经费209.83万元，比年初预算减少135.17万元，减少39.18%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员减少。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2024年度万宁市和乐镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4260平方米，其中：办公用房4260平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程2495.8万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

0（类）0（款）0（项），……；

0（类）0（款）0（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）

附件例表:2024-604001-万宁市和乐镇人民政府决算公开报表