2025年万宁市山根镇人民政府（部门）部门预算

目  录

第一部分    万宁市山根镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能和机构设置

二、 部门预算单位构成

第二部分   万宁市山根镇人民政府（部门）2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市山根镇人民政府（部门）2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市山根镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能和机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

3、负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

4、负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

5、负责全镇计划生育、卫生工作，严格控制人口增长，提高人口素质，改善卫生状况。

6、负责全镇教育、文化工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

7、负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

8、负责全镇交通、能源建设工作，强化基础建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。 

9、承担市委、政府以及上级部门交办的其他工作。

其中机构设置为

 1、党政综合办公室主要承担镇党委、人大、政府的日常事务及各部门各方面的综合协调工作；负责会务、发文办文、机关事务、财务、档案管理、党务政务公开、新闻发言等综合性事务；督促检查有关工作的落实和做好上传下达工作。设主任1名。

2、党建工作办公室主要承担党建工作调研谋划、党员队伍建设管理、基层党建工作督查、宣传、精神文明建设及统战(侨务、台湾事务)等工作任务。设主任1名。

3、行政审批服务办公室主要承担省赋权乡镇行政许可事项、公共服务事项的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以镇名义开展工作，实行“一枚印章管审批(服务)”。牵头乡镇便民服务，组织集中办公。设主任1名。

4、经济发展办公室主要承担本镇经济建设、乡村振兴、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公用资产管理、农业资源管理、农村土地承包经营权流转、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关工作；负责村财镇代理工作；负责辖区内相关数据的统计和上报工作。设主任1名。

5、社会事务办公室负责社会治安综合治理、社会稳定、禁毒、信访等方面工作；负责承担科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、民政优抚、农村低保、农村新型合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教等方面管理工作，协调与社会事务相关的其他工作。下设综治维稳岗：配备1名以上专职人员，负责社会治安综合治理、维护稳定、禁毒、矛盾纠纷排查调处、信访等日常工作，协助做好镇、村两级网格管理工作。

6、镇纪委工作职责及与各镇工作关系按有关规定执行。设纪委书记(监察室主任)1名(由镇党委委员兼任)，纪委副书记(监察室副主任)1名，专职纪检监察员按有关规定配备。

其他组织机构

1、人民武装部。工作职责按有关规定执行。设武装部长1名（由镇党委委员兼任）、副部长1名。

2、工会、团委、妇联、科协等其他组织。工作职责按有关章程执行，主要负责人可由各镇领导班子成员兼任，或按有关要求由在编在岗人员兼任。

二、 部门预算单位构成

纳入万宁市山根镇人民政府（部门）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万宁市山根镇人民政府（本级）部门本级

2. 万宁市山根镇农业服务中心

3. 万宁市山根镇社会服务中心

4. 万宁市山根镇综合执法中队

第二部分  万宁市山根镇人民政府（部门）2025年单位预算表

一、财政拨款收支总表（见正文附件）。

二、一般公共预算支出表（见正文附件）。

三、一般公共预算基本支出表（见正文附件）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件）。

五、政府性基金预算支出表（见正文附件）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件）。

七、国有资本经营预算支出表（见正文附件）。

八、部门（单位）收支总表（见正文附件）。

九、部门（单位）收入总表（见正文附件）。

十、部门（单位）支出总表（见正文附件）。

十一、项目支出绩效信息表（见正文附件）。

第三部分 万宁市山根镇人民政府（部门）2025年部门

预算情况说明

一、关于万宁市山根镇人民政府（部门）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市山根镇人民政府（部门）2025年财政拨款收支总预算3034.93万元。其中，收入总计3034.93万元，包括一般公共预算本年收入2692.97元、上年结转244.60万元，政府性基金预算本年收入97.36万元、上年结转0万元；支出总计3034.93万元，包括一般公共服务支出942.50万元、国防支出0.64万元、公共安全支出20.00万元、 教育支出27.9万元、 文化旅游体育与传媒支出22.29万元、 社会保障和就业支出190.76万元、卫生健康支出143.75万元、 城乡社区支出491.43万元、 农林水支出1016.04万元、 交通运输支出0.02万元、 住房保障支出84.07万元、 灾害防治及应急管理支出95.52万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市山根镇人民政府（部门）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市山根镇人民政府（部门）2025年一般公共预算当年拨款3034.93万元，比上年预算数增加524.82万元，主要是基本支出与项目支出都增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出942.50万元，占31.0551%；国防（类）支出0.64万元，占0.0211%；公共安全（类）支出20万元，占0.659%； 教育（类）支出27.9万元，占0.9193%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.29万元，占0.7345%； 社会保障和就业（类）支出190.76万元，占6.2855%；卫生健康（类）支出143.75万元，占4.7366%； 城乡社区（类）支出491.43万元，占16.1925%；农林水（类）支出1016.04万元，占33.4783%；交通运输（类）支出0.02万元，占0.0006%； 住房保障（类）支出84.07万元，占2.7701%；灾害防治及应急管理（类）支出95.52万元，占3.1474%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为835.10万元，比上年预算数减少46.17万元，主要是基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为74.1万元，比上年预算数增加4.34万元，主要是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为3万元，比上年预算数减少3万元，主要是项目支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.8万元，比上年预算数减少0.2万元，主要是项目支出减少。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为1.5万元，比上年预算数减少20万元，主要是项目支出减少。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为13万元，比上年预算数增加13万元，主要是项目支出增加。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，主要是项目支出增加。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算数为0.64万元，比上年预算数持平。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为20万元，比上年预算数减少14万元，主要是项目支出减少。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为27.9万元，比上年预算数持平。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.3万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是项目支出增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为21.99万元，比上年预算数增加9.09万元，主要是项目支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为5.72万元，比上年预算数增加5.72万元，主要是项目支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为99.79万元，比上年预算数增加5.46万元，主要是基本支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为49.89万元，比上年预算数减少2.73万元，主要是基本支出减少。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是项目支出增加。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.86万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是基本支出减少。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是项目支出增加。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是项目支出增加。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为0.75万元，比上年预算数增加0.75万元，主要是项目支出增加。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为6万元，比上年预算数减少6万元，主要是项目支出减少。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为8万元，比上年预算数持平。  

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为35.12万元，比上年预算数增加13.29万元，主要是基本支出增加。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为93.88万元，比上年预算数减少4.96万元，主要是基本支出减少。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为394.08万元，比上年预算数增加127.35万元，主要是项目支出增加。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2025年预算数为2.9万元，比上年预算数持平。

27.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为25.86万元，比上年预算数减少3.86万元，主要是项目支出减少。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为23.2万元，比上年预算数减少7.8万元，主要是项目支出减少。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为250万元，比上年预算数增加250万元，主要是项目支出增加。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为105.84万元，比上年预算数增加5.84万元，主要是项目支出增加。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为388.74万元，比上年预算数增加51.6万元，主要是基本支出和项目支出增加。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2025年预算数为100万元，比上年预算数持平。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为119.5万元，比上年预算数增加12.6万元，主要是项目支出增加。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为0.02万元，比上年预算数减少1.91万元，主要是项目支出减少。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为84.07万元，比上年预算数减少5.11万元，主要是基本支出减少。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2025年预算数为45.03万元，比上年预算数增加45.03万元，主要是项目支出增加。

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为50.49万元，比上年预算数增加50.49万元，主要是项目支出增加。

三、关于万宁市山根镇人民政府（部门）2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市山根镇人民政府（部门）2025年一般公共预算基本支出为1595.90万元，其中：

人员经费1426.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、生活补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

公用经费169.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、万宁市山根镇人民政府（部门）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市山根镇人民政府（部门）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.6万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万宁市山根镇人民政府（部门）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

      因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。本单位无此项预算经费安排。

五、关于万宁市山根镇人民政府（部门）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市山根镇人民政府（部门）2025政府性基金预算当年拨款97.36万元，比上年预算数增加97.36万元，主要是农村基础设施建设支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出97.36万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为97.36万元，比上年预算数增加97.36万元，主要是农村基础设施建设支出增加。

六、关于万宁市山根镇人民政府（部门）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市山根镇人民政府（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。万宁市山根镇人民政府（部门）2025年收支总预算3034.93万元。

七、关于万宁市山根镇人民政府（部门）2025年收入预算情况说明

万宁市山根镇人民政府（部门）2025年收入预算3034.93万元，其中：上年结转341.96万元，占11.27%；经费拨款收入2692.97万元，占88.73%；比上年预算数增加524.82万元，主要是本年收入和上年结转都增加。

八、关于万宁市山根镇人民政府（部门）2025年支出预算情况说明

万宁市山根镇人民政府（部门）2025年支出预算3034.93万元，其中：基本支出1595.91万元，占52.58%；项目支出1439.03万元，占47.42%。比上年预算数增加524.82万元，主要是项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年万宁市山根镇人民政府（部门）的机关运行经费预算97.92万元。

（二）政府采购情况

2025年万宁市山根镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额396.89万元，其中：政府采购服务预算396.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市山根镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年万宁市山根镇人民政府（部门）57个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2692.97万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。