万宁市生态环境局(本级)

2020年度部门决算

目  录

第一部分 万宁市生态环境局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  万宁市生态环境局2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  万宁市生态环境局2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市生态环境局部门概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党中央和国家有关生态环境保护工作的方针政策、法律法规，执行省委、省政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施；组织实施全市生态环境保护工作政策规定、规章制度和发展战略；组织实施全市生态环境政策、规划；监督实施国家地方生态环境标准和技术规范；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、地下水、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责一般生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；指导、协调全市重大突发生态环境事件的应急、预警工作；指导实施生态环境损害赔偿制度；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制计划；监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制；实施排污许可证制度。

（四）负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；按照省政府统一部署，配合做好区域大气污染联防联控工作。

（五）指导、协调、监督生态保护修复工作，参与推进国家生态文明试验区（海南）建设工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护和荒漠化防治等工作；指导全市农村生态环境保护，指导开展各类生态创建工作和生态示范区建设工作；协调生物多样性保护工作；参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监督管理；协助国家监管核设施安全，负责放射性废物的管理；配合做好核事故应急处理，配合实施辐射环境事故应急处理工作。

（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按管理权限组织审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和标准；配合上级部门统一规划生态环境质量监测站点设置，按照省生态环境监测年度工作方案组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；指导建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网，实行生态环境质量报告制度，统一发布生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。协调实施应对气候变化及温室气体减排的规划和政策；负责全市应对气候变化及碳减排的日常工作。

（十）配合开展全市生态环境保护督察。配合中央生态环境保护督察和海南省生态环境保护督察工作。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。

（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作。

（十三）承办市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十四）职能转变。将原万宁市生态环境保护局的职责，原万宁市发展和改革委员会、市科技和工业信息产业局的应对气候变化和减排相关职责，原万宁市国土资源局的监督防止地下水污染职责，原万宁市水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原万宁市农业局的监督指导农业面源污染治理职责，原万宁市海洋与渔业局的海洋环境保护职责等整合。

二、机构设置

万宁市生态环境局内设办公室、大气环境管理组、水环境管理组、计划与监察组、土壤和农村环境管理组、海洋环境与应急管理组。

第二部分  万宁市生态环境局2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  万宁市生态环境局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计15,623.75万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加9540.87万元，增长157%。主要原因：开展小海流域水环境综合治理项目和继续实施已建的农村生活污水治理设施项目,项目经费增多。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余3,323.88万元，主要是农村生活污水治理项目资金结余，较2019年度决算数增加2004.37万元，增长152%，主要原因2019年暂停新的农村人工湿地建设，农村湿地建设资金形成结余。结余分配0.00万元。年末结转结余9,091.79万元，主要是1、农村人工湿地建设资金结余；2、2020年国家生态文明试验区补助资金结余，较2019年度决算数增加5716.42万元，增长169%，主要原因是1、2019年暂停新建新的农村生活污水治理设施，项目资金主要用于拨付已建设的农村生活污水处理设施项目，个别已开工的项目当时尚未达到拨付工程款相应的进度，造成项目建设的资金形成结余；2、2020年国家生态文明试验区补助资金主要用于小海流域水环境综合治理南汊道恢复工程建设，由于项目前期工作进展较为缓慢，项目资金在年底尚未达到资金拨付相对应的条件，造成资金结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计12,299.87万元，其中：财政拨款收入12,296.87万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.00万元，占0.02%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计6,531.96万元，其中：基本支出231.98万元，占4%；项目支出6,299.98万元，占96%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计15,591.81万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加9591.6万元，增长160%。主要原因：开展小海水环境综合治理投入资金较大，项目资金增加。

财政拨款年初结转结余3,294.94万元，主要是用于农村生活污水治理项目资金结余，较2019年度决算数增加2054.75万元，增长166%，主要原因是2019年暂停新建农村生活污水治理设施，形成项目资金资金结余。

财政拨款年末结转结余9,083.37万元，主要是结余用于农村生活污水治理项目资金，较2019年度年末决算数增加5736.95万元，增长171%，主要原因是1、2019年暂停新建新的农村生活污水治理设施，项目资金结余到2020年继续使用，2020年该项目资金主要用于拨付已建设的农村生活污水处理设施项目，个别已开工的项目当时尚未达到拨付工程款相应的进度，造成项目建设的资金形成结余；2、2020年国家生态文明试验区补助资金主要用于小海流域水环境综合治理南汊道恢复工程建设，由于项目前期工作进展较为缓慢，项目资金在年底尚未达到资金拨付相对应的条件，造成资金结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,760.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3106.77万元，增长170%，主要原因是开展小海水环境综合治理项目建设等，项目资金投入资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,760.57万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出9万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出28.49万元，占0.5%；；卫生健康支出（类）23.36万元，占0.4%；节能环保（类）支出5685.31万元，占98.6%；住房保障（类）支出14.41万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.9万元，支出决算为5,760.57万元，完成年初预算的855%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元。决算数与预算数持平，较好的执行预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.94万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因：2020年对自2016年以来新机关养老保险和职业年金欠款进行了补缴。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.1万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因：1、医疗保险基数调整；2、2020年发放绩效，公务员医疗补助基数调整。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为174.97万元，支出决算为175.01万元，基本完成年初预算指标。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可。

年初预算为50万元，支出决算为49.67万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因：主要为排污许可证技术审核费用，根据审核数量拨付经费。

10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：土壤类监测项目增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为8万元，支出决算为89.43万元，完成年初预算的1117%。决算数大于预算数的主要原因：大气监测和污染治理支出增加。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为30万元，支出决算为50.73万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因：开展水体污染防治项目增加。

13.节能环保支出（类）污染防治（款） 固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.41万元。决算数大于预算数的主要原因：1、年初未列入预算；2、2020年开展了固体废弃物污染防治工作。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1031.26万元。决算数大于预算数的主要原因：农村生活污水治理资金年初无预算安排，主要使用2019年结转结余资金支付已建成的农村生活污水治理设施费用。

15.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

年初预算为186万元，支出决算为181.56万元，完成年初预算的97.6%。决算数大于预算数的主要原因：1由于机构改革，生态环境执法监察大队已并入市综合执法局，大多执法职责也已划转，但我仍开展生态环境执法、监管、以及处理环境类投诉等工作。2、老旧车补贴资金支出。

16.节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出230.50万元，其中：人员经费200.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、住房公积金等。公用经费30.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出747.86万元，占本年支出合计的13%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加747.86万元，主要原因是1、2019年无政府性基金预算；2、2020年项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出747.86万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出747.86万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为747.86万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为747.86万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年初未列政府性基金预算；二是2020年政府性基金主要用于小海综合治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.71万元，支出决算为2.33万元，完成预算的86%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，占91%；公务接待费支出决算0.21万元，占0.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出2.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.12万元，主要用于公务车的燃料费和维护保养、购买保险、年审等费用。。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.38万元，下降15%。主要原因是规范了对公车和公车油卡的管理。

    3.公务接待费支出0.21万元，其中：

国内接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次，接待20人次；主要用于接待小海流域水环境综合治理项目专家。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数和预算数持平，主要原因是严格控制公务接待的人数以及接待标准。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金490万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“环境污染防治”等9个项目开展了部门评价，涉及资金490万元。从评价情况来看，项目总体完成进度较好，反映项目执行力度较高，预算安排结构基本合理，各项。

开展整体支出绩效评价，涉及资金490万元。从评价情况来看，项目实际完成率为96%，总体完成进度较好，反映执行力度较高部门整体支出总体评分为 96分，评价小组通过综合评价认定等级为“优”

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我单位今年无在省本级部门决算中反映项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

我单位2020年度无省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无省级部门部门评价报告向社会公开。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度万宁市生态环境局机关运行经费30.13万元比年初预算减少1.57万元，降低4%。主要原因是：精简开支，办公经费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度万宁市生态环境家具政府采购支出总额100.3万元，其中：政府采购货物支出100.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积243平方米，其中：办公用房115平方米，业务用房128平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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