2022年万宁市大茂镇人民政府部门预算

目录

第一部分   万宁市大茂镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分    万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万宁市大茂镇人民政府（部门）概况

一、 主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行，领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令。

（四）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，处理三行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、等行政工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）制定和组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

（七）单位机构设置说明

乡镇机关内设党政综合办公室、党建工作办公室、行政审批服务办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。市监察委员会派出各镇监察室、人民武装部、团委、妇联、工会、科协、残联等组织机构。

1、党政综合办公室

主要承担镇党委、人大、政府的日常事务及各部门各方面的综合协调工作；负责会务、发文办文、机关事务、财务、档案管理、党务政务公开、新闻发言等综合性事务；督促检查有关工作的落实和做好上传下达工作。设主任 1 名、副主任 1 名。

2、党建工作办公室

主要承担党建工作调研谋划、党员队伍建设管理、基层党建工作督查、宣传、精神文明建设及统战(侨务、台湾事务)等工作任务。设主任 1 名、副主任 1 名。

3、行政审批服务办公室

主要承担省赋权乡镇行政许可事项、公共服务事项的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以镇名义开展工作，实行“一枚印章管审批(服务)”。牵头乡镇便民服务，组织集中办公。设主任 1 名、副主任 1 名。

4、经济发展办公室

主要承担本镇经济建设、乡村振兴、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公用资产管理、农业资源管理、农村土地承包经营权流转、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关工作；负责村财镇代理工作；负责辖区内相关数据的统计和上报工作。设主任 1 名，副主任 1 名。

5、社会事务办公室

负责社会治安综合治理、社会稳定、禁毒、信访等方面工作；负责承担科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、民政优抚、农村低保、农村新型合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教等方面管理工作，协调与社会事务相关的其他工作。设主任 1 名、副主任 1 名（主要负责社会综治方面工作）。下设综治维稳岗：配备 1 名以上专职人员，负责社会治安综合治理、维护稳定、禁毒、矛盾纠纷排查调处、信访等日常工作，协助做好镇、村两级网格管理工作。

6、市监察委员会派出各镇监察室

镇纪委工作职责及与各镇工作关系按有关规定执行。 设纪委书记(监察室主任)1 名(由镇党委委员兼任)，纪委副书记(监察室副主任)1 名，专职纪检监察员按有关规定配备。

二、 部门预算单位构成

纳入万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、万宁市大茂镇人民政府（本级）

2、万宁市大茂镇农业服务中心

3、万宁市大茂镇社会服务中心

4、万宁市大茂镇执法中队

第二部分  万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年部门预算情况说明

一、关于万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年财政拨款收支总预算2430.26万元。其中，收入总计2282.73万元，包括一般公共预算本年收入2282.73万元、上年结转147.53万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2430.26万元，包括一般公共服务支出1113.23万元、外交支出0万元、国防支出0万元，公共安全支出52.57万元，教育支出58.2万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出130.19万元， 社会保险基金支出0万元，卫生健康支出149.41万元，节能环保支出5.78万元，城乡社区支出281.52万元， 农林水支出497.54万元，交通运输支出12.54万元， 资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元， 援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元， 住房保障支出73.78万元，粮油物资储备支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元， 灾害防治及应急管理支出1.51万元，预备费支出40万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年一般公共预算当年拨款2430.26万元，比上年预算数增加195.54万元，主要是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1113.23万元，占45.8%；公共安全（类）支出52.57万元，占2.16%；教育（类）支出58.2万元，占2.39%；科学技术（类）支出1万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出13万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出130.19万元，占5..36%；卫生健康（类）支出149.41万元，占6..15%；节能环保（类）支出5.78万元，占0.24%；城乡社区（类）支出281.52万元，占11.58%；农林水（类）支出497.54万元，占20.47%；交通运输（类）支出12.54万元，占0.52%；住房保障（类）支出73.78万元，占3.04%；灾害防治及应急管理（类）支出1.51万元，占0.06%；预备费（类）支出40万元，占1.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为4万元，比上年预算数持平0万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为881.97万元，比上年预算数增加86.4万元，主要是基本支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2022年预算数为217.24万元，比上年预算数增加98.24万元，主要是项目支出增加。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款)其他发展与改革事务（项）2022年预算数为1.59万元，比上年预算数减少0.41万元，主要是项目支出减少。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）2022年预算数为8.43万元，比上年预算数减少26.57万元，主要是项目支出减少。

6.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）2022年预算数为52.57万元，比上年预算数增加0.57万元，主要是项目支出增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2022年预算数为58.2万元，比上年预算数增加21.6万元，主要是项目支出增加。

8.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）2022年预算数为1万元，比上年预算数持平0万元。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游款（款）其他文化和旅游（项）2022年预算数为13万元，比上年预算数减少0.4万元，主要是项目支出减少。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为28.44万元，比上年预算数持平0万元。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为88.28万元，比上年预算数增加7.08万元，主要是基本支出增加。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2022年预算数为6.27万元，比上年预算数减少0.06万元，主要是基本支出减少。

13.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）2022年预算数为7.2万元，上年无此功能科目。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为0.02万元，上年无此功能科目。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）2022年预算数为6万元，比上年预算数减少5万元，主要是项目支出减少。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2022年预算数为12.53万元，比上年预算数减少2.17万元，主要是项目支出减少。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为46.90万元，比上年预算数增加3.76万元，主要是基本支出减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为83.95万元，比上年预算数增加5.47万元，主要是基本支出增加。

19.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）2022年预算数为5.78万元，比上年预算数增加0.78万元，主要是项目支出增加。

20.城乡社区（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境（项）2022年预算数为281.52万元，比上年预算数减少127.68万元，主要是项目支出减少。

21.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为20万元，比上年预算数增加10万元，主要是项目支出增加。

22.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为125.22万元，比上年预算数增加56.22万元，主要是项目支出增加。

23.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）2022年预算数为2万元，比上年预算数持平0万元。

24.农林水（类）水利（款）农村水利（项）2022年预算数为20万元，比上年预算数增加5万元，主要是项目支出增加。

25.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为0.15万元，上年无此功能科目。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2022年预算数为18.49万元，上年无此功能科目。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为252.32万元，比上年预算数减少30.05万元，主要是基本支出减少。

28.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）2022年预算数为59.36万元，上年无此功能科目。

29.交通运输（类）邮政业（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2022年预算数为12.54万元，比上年预算数持平0万元。

30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为73.78万元，比上年预算数增加6.03万元，主要是基本支出增加。

31.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算数为1.51万元，上年无此功能科目。

32.预备费（类）2022年预算数为40万元，比上年预算数持平0万元。

三、关于万宁市大茂镇（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年一般公共预算基本支出为1488.95万元，其中：

人员经费1266.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等等;

公用经费222.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费等等。

四、万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，；公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），与上年预算持平；公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，上年无此功能科目。

（二）万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。本单位无此项预算经费安排。

五、关于万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市大茂镇人民政府（部门或单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市大茂镇人民政府（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出等等。万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年收支总预算2430.26万元。

七、关于万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年收入预算情况说明

万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年收入预算2430.26万元，其中：上年结转147.53万元，占6.07%；经费拨款收入2282.73万元，占93.93%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少514.87万元，主要是上年结转减少。

八、关于万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年支出预算情况说明

万宁市大茂镇人民政府（部门）2022年支出预算2430.26万元，其中：基本支出1488.95万元，占61.27%；项目支出941.31万元，占38.73%。比上年预算数减少514.87万元，主要是上年结转减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年万宁市大茂镇人民政府（部门）本级、万宁市大茂镇农业服务中心、万宁市大茂镇社会服务中心、万宁市大茂镇执法中队等的机关运行经费预算222.6万元。

（二）政府采购情况

2022年万宁市大茂镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万宁市大茂镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年万宁市大茂镇人民政府（部门）58个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2282.73万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。