万宁市乡村振兴局本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党和政府有关扶贫、革命老区建设工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的决策部署。

（二）研究拟定并组织实施全市扶贫和革命老区建设发展政策规定、规章制度、发展战略和规划。

（三）发挥市委、市政府扶贫工作的参谋助手作用，承担市扶贫开发领导小组办公室、市打赢脱贫攻坚战指挥部办公室、市委脱贫攻坚战督查组办公室、市驻村工作队管理办公室的日常工作。

（四）拟订全市各阶段农村贫困人口和贫困村帮扶标准，研究提出贫困村确定和出列的建议。

（五）协调拟订市扶贫资金和革命老区建设资金的分配方案，监督检查扶贫、革命老区建设资金的使用，协助有关部门做好扶贫、革命老区建设资金的审计工作；指导扶贫、革命老区建设项目的实施。负责协调贫困地区防灾减灾和灾后重建扶贫项目的相关工作。

（六）组织协调推进全市脱贫攻坚工作，牵头建立脱贫长效机制。

（七）协调社会各界的扶贫活动，组织协调市直机关、企事业单位、军警部队和社会组织开展结对帮扶工作。

（八）拟订全市扶贫开发工作检查考核方案，组织实施扶贫开发决策部署、中心工作和重点任务落实情况的督查考核工作。

（九）加强扶贫开发信息化建设及扶贫对象动态管理，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

（十）指导贫困地区开展整村推进、产业化扶贫和深度贫困村等专项扶贫工作。

（十一）组织开展扶贫开发和革命老区建设宣传工作。

（十二）负责扶贫龙头企业的申报认定工作。

（十三）制定全市贫困地区劳动力转移、实用技术和干部扶贫培训计划并组织实施。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入万宁市乡村振兴局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）万宁市乡村振兴局部门本级

（二）万宁市乡村振兴局内设：综合组、规划统计组、社会扶贫组、开发资金项目组、督查考核组。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1,838.33万元，支出总计1,838.33万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少932.58万元，下降33.66%。主要原因：乡村振兴专项资金下达各行业单位。

二、（一）收入总计主要构成

本年收入1,499.34万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

年初结转结余339.00万元，主要是个别项目当年无法100%完成（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加1.49万元，增长0.04%，主要原因是个别项目须跨年度实施。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,498.26万元。

结余分配339.00万元，主要是衔接上年度未完成项目分配（资金分配去向），较2023年度决算数增加1.49万元，增长0.04%，主要原因是上年度个别项目未按时完成。

年末结转结余340.08万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加1.08万元，增长0.3%，主要原因是受跨年度项目影响。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入1,499.34万元，其中：财政拨款收入1,498.26万元，占99.93%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入1.08万元，占0.07%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,498.26万元，其中：基本支出171.38万元，占11.44%；项目支出1,326.88万元，占88.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,498.26万元，支出1,498.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少935.14万元，下降38.43%，主要原因：上级项目资金缩减。支出减少933.65万元，下降38.39%，主要原因：上级项目资金缩减。

财政拨款年初结转结余5.20万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加（减少）持平。

财政拨款年末结转结余5.20万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加（减少）持平。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,150.96万元，占本年支出合计的76.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1111.69万元，下降49.13%，主要原因是缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,150.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.85万元，占6.85%；社会保障和就业（类）支出21.27万元，占1.85%；卫生健康（类）支出26.37万元，占2.29%；农林水（类）支出1,013.93万元，占88.09%；住房保障（类）支出10.54万元，占0.92%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1150.96万元，支出决算为1,150.96万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为75.87万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的100%。决算数持平；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数持平。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。决算数持平；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为12.21万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100%。决算数持平；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。决算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。决算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为20.92万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的100%。决算数持平。

4.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为113.2万元，支出决算为113.2万元，完成年初预算的100%。决算数持平；农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%。决算数持平；农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为19.61万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的100%。决算数持平；农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）年初预算为867.82万元，支出决算为867.82万元，完成年初预算的100%。决算数持平。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。决算数持平。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出171.38万元，其中：人员经费148.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的离休费。公用经费23.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出347.30万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加178.04万元，增长105.19%，主要原因是加大政府性基金投入民生。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出347.30万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出347.30万元，占100%；。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为347.30万元，支出决算为347.30万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）年初预算为97.65万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的100%。决算数持平；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业农村生态环境（项）年初预算为209.65万元，支出决算为209.65万元，完成年初预算的100%。决算数持平；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数持平。

   （注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.0%。与2023年度持平

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

    （注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.89万元，增长64.95%，主要原因是公务车辆老化严重，增加维修费用及油料用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.80万元，主要用于公务车燃油费及车辆维修费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.89万元，增长64.95%，主要原因是务车辆老化严重，增加维修费用及油料用。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度持平。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金799.96万元，占一般公共预算项目支出总额的69.5%。

共组织对“数据清洗工作经费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出799.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出799.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门无重点项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

我部门无重点项目绩效自评结果。

（四）财政评价结果（如有）

我部门无重点项目绩效自评结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度万宁市乡村振兴局部门（单位）机关运行经费23.13万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少2.26万元，下降8.90%。主要原因是落实过紧日子。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度万宁市乡村振兴局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）